企业年度经营计划范本.docVIP

集团○○部 2010年经营计划  目 录 一、2009年经营评价 ( ) 二、2010年目标策略说明 ( ) 二、2010年费用表 ( ) 三、2010年资本化支出预计表 ( ) 四、2010人力编制表 ( ) 五、2010年人力培训计划 ( ) 六、组织系统图 ( ) 七、费用编制之假设条件说明 ( ) 八、2010年目标策略验收表 ( ) P1 一、2009年度经营评价 1.经营指标 单位：千元 项目 2008 2009 差异 2.经营分析 序号 09年度经营策略与重点工作 效益得失说明 1 2 3 4 5 6 7 2.综合评价 P2 二、经营目标及基本要求 (一)部门经营目标 项目 2009年（实际） 2010年 差异 庶务采购成本下降率 部门费用达成率 固定资产闲置率 固定资产帐实相符率 服务响应时间 客户接待满意度 内部服务满意度 6S达标率 专案计划完成率 员工离职率 备注：部门经营目标，除了总务、人资、财务、品管、XX、XXXX，对于研发中心，则是一份2010年度研发计划和新商品上市计划。 (二)指导思想和基本方针 2010年工作的指导思想是，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 基本工作方针：在公司战略的指引下，以经营为核心，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 (三)围绕2010年经营目标总务部的关键措施 XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX P3 三、部门目标分解及策略说明 单位 项目 2010 目标 策 略 说 明 行政组 XXXXXX专项工作 6/15 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 档案组 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 后勤组 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 热线组 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 XXXXXX专项工作 部门 项目 单位 2009　(实际) 2010 目标 策 略 网络组 控制邮件通讯故障率 ％ 99.6 99.5 1.外包专业维护NETmail系统。 2.保障全天候电力对关键设备支持，将震旦电子的发电机调拨入震旦华夏保证24*8*365供电。 3.2006年度4月增加邮件系统专用不间断电源系统. 控制网络通讯故障率 ％ 99.2% 99.0% 1.签订CISCO设备备件先行维护合约(出现故障以后先提供备件解决问题再维修原来设备) 2.2006年中升级核心交换机硬件,提高稳定系数. 3、建立值日制度强化监控力度 P4