内审与管理评审计划.docVIP

内部审核实验室管理体系要素要求岗位职能分配表 管理体系要素 最 高 管 理 者 技 术 负 责 人 质 量 负 责 人 办 公 室 质 量 监 督 组 综 合 技 术 组 × × 检 测 组 × × 检 测 组 质量方针与目标管理 ■ ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ ◆ 口 口口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 ■ ◆ 口口 ◆ ■ 口 ◆ 口 口 口 口 ■ 口 ◆口 ◆ 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆◆ 5.3检测与校准方法 ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口口 5.7结果质量控制 ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆◆ ■ 表示主管人员 ◆ 表示主要负责部门 口 表示协办部门 年管理体系内审/管理评审计划 编号： 审核目的 评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为 年 月第三方审核作准备。 审核范围 试验室管理、检测各部门；操作室、样品储存、标养室等各场所以及过程。 审核依据 实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规；顾客要求。 审核组 第一组组长：张×× 组员：王×× 李×× 第二组组长：胡×× 组员：白×× 肖×× 实施项目及要点 时间 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 4月上旬 张 各内审员 2、开展管理体系内审 4月中、下旬 张 王 、李 3、不合格项制订纠正措施，实施纠正 5月 各部门负责人 4、跟踪审核验证 5月 审核组长 内审员 5、整理内审报告 5月 组长 内审员 6、开展管理评审 6月上旬 最高管理者陈 质量负责人 7、接受第三方审核 6月下旬 质量负责人 各部门 备 注 编制人：张×× 批准人：陈×× 批准日期： 表14—1 管理体系内部审核流程表 工作步骤 负责人／部门 工作内容及要求 l 审核策划 质量负责人 质量管理部门 ①编制年度内审计划；②最高管理者审批计划； ③指定内审组长 2 成立内审组 内审组长或质量管理部门 ①确定内审组成员、分组、编制检查表；②质量负责人确认；③通知有关人员准备 3 制定内审实施计划 内审组 ①质量负责人批准；②召开内审组会，明确分工； ③准备审核工作文件；④分发 4 首次会议 内审组长 ①明确要求；②与会人员签到 5 现场审核 内审组 收集、记录证据 6 碰头会 内审组 ①汇总分析审核结果；②开具不合格项报告； ③受审核方确认、拟定纠正措施 7 末次会议 内审组长 ①通报审核情况；②宣读不合格项报告、结论； ③提出建议纠正措施要求；④分发不合格项报告 8 编制审核报告 内审组长 ①内审员签字；②质量负责人审批；③分发 9 纠正措施实施 责任部门 ①制定纠正措施计划，包括完成时间；②内审员认可 lO 跟踪验证 内审员 ①验证纠正措施实施情况；②向组长报告； ③提出建议 11 内审报告 内审组长 ①内审过程；②内审结论；③不符合项及整改情况 12 内审总结 责任部门 ①年度计划完成情况；②主要工作成绩； ③不足及改进方向 5．内审的总结 本年度的内审全部完成后，质量管理部门或质量负责人应对本年度的内审工作进行全面的评价。包括年计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否适应内审工作、经验教训及今后的打算。 编号：TZ/C 4.10-01 2008 年 4 月 5 日 审核目的 评审管理体系运行符合准则的程度及有效性。 审核范围 公司各部门及全部要素 审核方法 看现场、查资料，建立审核记录 审核准则 交通部令2005第12号 制定人 张力 制定日期 年 月 日 批准人 (质量负责人) 批准日期 年 月 日 组 别 审核部门 时间 第1组 组长：张力 组员：李勇 第2组 组长：刘东 组员：王华 参加人员 内容 成员 / 4月12日 8:00~ 8：30 首次会议 审核组全体 试验室全体 8:30~ 9：30 领导层 9: