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上海市松江区财政局 绩效目标申报系统 用户手册 预算单位 目 录 绩效目标申报 2 一、绩效目标申报流程 3 1.整体流程 3 二、系统操作指南 3 1.通用操作 3 1.1环境与安装 3 1.2进入系统 6 1.3主界面的待办事项和消息提醒功能 7 2.绩效目标操作 7 2.1 新建绩效目标 8 2.2填写项目信息 8 3.指标库管理操作 25 联系方式 27 附件1 27 附件2 31 绩效目标申报 本用户手册依照上海市松江区财政局关于贯彻落实《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的实施意见（沪财绩[2011]3号）以及附件：《上海市财政支出项目绩效目标申报表填报说明》，《上海市财政支出项目绩效目标申报表》等资料编制。结合绩效目标申报系统用户操作界面，为用户提供财政绩效目标申报流程的使用说明，帮助用户了解绩效目标申报，指标填报，目标值设置等目标申报工作的常见问题与相关操作方法。 一、绩效目标申报流程 1.整体流程 系统用户将分为三类两种用户进行操作，三层类用户即：预算单位、主管部门、财政局监督科和业务科室； 详细目标申报流程： 图2 预算单位与财政局间的目标申报与审核流程 预算单位负责人发起绩效目标申报后向主管部门提交。由主管单位负责人审核，主管部门负责人决定是否通过。若不通过，则退回预算单位负责人，进行修改并重新填报。若通过，则上报财政局监督科专员以及业务科室专员同时进行审核。两者同时审核通过，则提交财政局监督科科长以及业务科室科长审核，若同时审核通过，目标申报流程结束；若不通过，则退回预算单位负责人，进行修改并重新填报。 补充说明： 关于审核退回：在绩效目标申报系统内新增的绩效目标申报任务，如果审核不通过，选择退回操作的话，项目将退回至预算单位负责人。同时绩效目标申报与预算系统同步，如果预算系统进行了退回操作，则绩效系统会执行相同的退回操作，项目也将退至预算单位负责人。 二、系统操作指南 1.通用操作 1.1环境与安装 在浏览器地址栏中输入：0:7971/bappr 在页面中右键单击【JRE下载】，选择【打开】选项，系统开始安装环境。 1.2进入系统 a）在预算系统中，单击左侧树，选择【绩效系统登录】选项。 b）单击【绩效系统系统登录】链接，系统将自动接入目标申报系统。 1.3主界面的待办事项和消息提醒功能 a）【待办事项】新的待办事项，单击可以跳到任务页面。 b）【信息提醒】新的消息，单击可以弹出消息。 新消息提醒提示框 2.绩效目标操作 预算单位的绩效目标任务操作，主要包括项目目标申报详细内容、资金构成、项目指标、指标目标值和添加附件等。下面将分步介绍操作流程。 2.1 新建绩效目标 前提条件：预算系统中预算项目已上报到上级部门。 操作流程： 2.1.1在系统界面打开目标填报界面 a) 单击左侧功能列表中的【绩效目标填报】，打开目标申报页面。 b) 单击工具栏中的【新增】按钮，新建一个绩效目标申报项目。 2.2填写项目信息 （填写内容规范请参考附件1：《上海市财政支出项目绩效目标申报表填报说明》） 前提条件：无。 操作流程： 2.2.1详细信息 项目库任务选择： 单击选择【选择项目】按钮将弹出【项目选择】界面。 单击左侧选择单位。 单击选择需要申报的项目。 单击【确定】，任务选择成功。 系统将自动导入项目相关信息。 填报绩效目标申报表内相关字段。 2.2.2填写资金构成 单击【资金构成】标签键，切换到资金构成填报页面，填写资金构成信息。 投入资金构成若需增加子项目资金项，请单击【新增】按钮，则在资金构成中增加新项。 单击选择资金构成里的相应项。 单击【删除】按钮，资金构成里的相应项删除成功。 填写完资金构成后，如需计算合计资金数额，请单击【合计】按钮，自动计算合计数额。 2.2.3填写目标内容 单击【目标内容】标签，切换到分解目标内容填报页面。 在下面的四个标签可以切换，即，投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标： 投入和管理目标重点考察项目所投入资金（包括各级预算及其他来源资金）的落实及执行方面将要实现的目标，例如，计划实现所有来源资金100%及时到位等；产出目标聚焦于资金投入后项目完成形成并交付的直接成果，考察数量、质量及时效性等方面，例如，道路改造项目结束时预计实现改造1000公里；效果目标则旨在考察项目的直接产出交付使用后所达到的更进一步的效果，包括经济效益、社会效益、环境效益等方面，例如，道路改造完成后将增加交通便捷性等；影响力指标则主要关注除资金投入以外与项目开展高度相关的其他一些作用因素，例如人力资源、配套设备设施，信息化程度等。 填写指标内容。指标内容可理解为指标，是分解后的绩效目标的进一步细化和具体化。例如，投入目标若计划实现所有来源资金100%及时到位，我们可以拆分为预算资金到位率、