IRIS内审检查表-与产品要求的识别评审.doc

过程名称 与产品有关要求的评审 页 次 共 页 第 页 受审部门/代表 序号 审核内容 审核记录 依据 IRIS 标准 手册 程序 是否识别、确定了与产品有关的要求包括顾客提出的产品技术条件/订货标准、交货期和其他方面的要求？ 是否在合同签定前对与产品有关的要求进行了确认、评审？ 常规合同主要评审质量、价格（必须确定基于要求的详细的内部总成本的核算。营运的经验和供方的报价应为成本分解提供支持）、原材料及配套件供应、交货期及上次顾客要求与合同不一致是否解决等内容？ 非常规合同主要评审的内容： a) 技术质量要求； b) 加工设备能力条件； c) 工具工装能力条件； d) 原材料及外协、外购件； e) 测量条件； f) 价格（必须确定基于要求的详细的内部总成本的核算。营运的经验和供方的报价应为成本分解提供支持）结算、交货期及付款交货地点； g) 支持性服务的运输、培训、维修等。 h）顾客对RAMS的要求 审核人员 审核日期 年 月 日 审核组长  过程名称 与产品有关要求的评审 页 次 共 页 第 页 受审部门/代表 序号 审核内容 审核记录 依据 IRIS 标准 手册 程序 在评审中是否确保已识别的要求: a) 逐项符合 (比如：逐条符合); b) 通过谈判，并且更新受到影响的报价； c) 经过评估和考虑; d) 适当地传达到每个相关人员，并被其理解、认知和认可和接受; e) 完整的、清晰的、准确的、不可撤回的、可验证的、可测试的、可维护的和可行的。 对评审中识别出的不足之处 采取了哪一些管理和去除的措施？ 是否识别、监控和降低风险。适当时，风险是否在组织内部沟通，并与顾客沟通。 评审是否覆盖以下方面因素：关键产品特性、顾客和法规的要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更。 合同修改时是否及时通知有关部门、生产厂或顾客？ 查证过程指标完成情况的统计分析 审核人员 审核日期 年 月 日 审核组长 内部质量管理体系审核检查表 （注：加黑字体为IRIS增加要求）