家具生产程序文件之文件控制程序.doc

受控状态： 文件编号: SXZQEP-01 持 有 者： 版 本: A 上海思想者家具有限公司 文件控制程序 编制： 审核： 批准： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 页次/符号 （封面除外） 文件变更 申请编号 日期 版本 申请人 批准人 发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20 文件控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。 本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。 2 相关文件 2.1 SXZQEP-02 记录管理程序 2.2 技术文件和资料管理办法 3 术语 文件：指质量、环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。 4 职责 4.1 后勤部是文件、资料控制的主管部门。 4.2 后勤部负责质量体系文件、检验文件、资料的管理。 4.3 后勤部负责环境体系文件、设备控制文件、资料的管理。 4.4 技术开发部负责产品图样、工艺技术文件（包括外来或顾客提供的图样、技术文件）、试验技术文件、资料的管理。 4.5 各部门、车间负责本部门文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。 5 控制程序 5.1 文件的编制 5.1.1 质检部负责或组织编制质量体系及有关的文件。 a） 负责编制质量手册、质量管理计划； b） 组织各职能部门编制质量管理体系程序文件； c） 检验计划、检验指导书。 5.1.2 后勤部负责或组织编制环境体系及有关的文件。 a） 负责编制环境管理手册； b） 组织各职能部门编制环境管理体系程序文件； c） 组织编制设备（含环保设施）运行操作规程； d） 组织编制环境作业指导书。 5.1.3 技术开发部负责编制设计、工艺、试验等技术文件。 5.1.4 体系文件的编制应符合各自相关的标准。 5.2 文件的审核 5.2.1 体系文件由各职能部门经理负责审核；质量保证部、规划发展部分别负责两大体系文件接口和完整性审核。 5.2.2 质量管理计划、检验文件由质量保证部经理、科经理或其指定人员审核。 5.2.3 设备运行操作规程由规划发展部经理、科经理或其指定人员审核。 5.2.4 技术、工艺文件由研究开发部经理、科经理或其指定人员审核，如有顾客特殊要求，审核应包括本公司标准和顾客标准之间的转换。 5.2.5 外购外协件检验指导书由供应部会签后，质量保证部经理或指定人员审核。 5.3 文件的批准 5.3.1 《质量手册》、《环境手册》、质量管理计划由总经理批准后实施。 5.3.2 质量、环境体系程序文件由公司主管总经理批准后实施。 5.3.3 技术文件的批准按《技术文件和资料管理办法》执行。 5.4 文件的编号 5.4.1 质量手册编号为SXZQM-2004，SXZ为本公司名称的缩写，QM是质量手册的英语首字母的缩写，2004，及为2004年编制；环境手册的编号为SXZEM-2004，EM是环境手册的缩写；程序文件编号为SXZQEP-XX，QEP是质量和环境程序的缩写，XX为序号,如SXZQEP-02《记录控制程序》。 5.4.2 相关三级文件编号为WI-XXX-XX，WI是作业指导书的英语缩写,XXX为其对应的标准的章节号,XX为序号,如WI-5.5.1-01《岗位职责及任职要求》。 5.4.3 质量和环境的运行记录编号为QER-XXX-XX，QER是质量和环境记录的英语缩写。XXX为其对应的标准的章节号，XX为序号。 5.4.4 文件的编号应确保唯一性，便于追溯，避免重复使用。 5.5 文件的发放 5.5.1 质量、环境管理体系文件由后勤部负责发放，在公司内部使用的受控文件应加盖“受控”章，按受控编号对号发至持有人，否则应加盖 “非受控”章。 5.5.2 各部门、车间设兼职文件资料管理人员，负责收文的传递、处理，确保无效文件不被使用。 5.5.3 文件收发应有记录和签名。 5.6 文件的保