年公司管理体系目标指标分解表.doc

2009 年公司管理体系目标指标分解表 编号：JL－ZJLB－Q/ E／H－26 No: 2009-01 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 01 总经理办 科室职责覆盖面（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 通讯、电脑、运输设备完好率（Q/E/H） ≥98％ 每月 设备处／内审组 外来文件受控率（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 体系文件受控率（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 内外沟通（Q/E/H） 及时、准确 每月 生产计划处 环境卫生检查（Q/E/H） 1次／周 每月 生产计划处 固废处理检查（E） 1次／周 每月 生产计划处 内审覆盖面（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 02 综合办 顾客意见／抱怨处理率（Q/H） 100％ 每月 总经理办 管理体系方针、目标、指标宣传（Q/E/H） ≥1次 每年 总经理办 企业文化、职业道德、法律法规等宣传教育（Q/E/H） ≥1次 每年 总经理办 03 技术处 工艺过程检查（Q/E/H） 1次／周 每月 总经理办 工艺技术文件制定率（Q/H） 100％ 每月 生产计划处 产品标准覆盖率（Q/H） 100％ 每月 总经理办 新产品研制、开发完成率（Q/H） 100％ 每年 总经理办 酵母供应合格率（Q/H） 100％ 每月 生产计划处 酵母扩培卫生指标合格率（Q/H） 100% 每月 质检科 成品啤酒优级品率（Q/H） ≥98％ 每月 质检科 啤酒成品微生物检测合格率（Q/H） 100% 每月 质检科 CCP复查（Q/H） ≥1次／周 每月 总经理办／内审组 04 人力资源科 转岗／上岗培训、考核合格率（Q/E/H） 100％ 每月 总经理办 培训计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办 关键岗位、特殊工种持证率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处／内审组 劳动纪律检查（Q/E/H） 1次／周 每月 生产计划处 员工档案完整率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 05 销售公司 合同评审率（Q/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 货款回收率（Q/H） ≥99％ 每年 财务处 顾客满意度（Q/H） ≥90％ 每年 总经理办／内审组 销售计划完成率（Q/H） ≥95％ 每月 生产计划处 销售计划制定（Q/H） 及时 每月 生产计划处 市场调研（Q/H） ≥1次 每月 总经理办／内审组 06 生产计划处 生产计划制定率（Q/H） 100％ 每月 总经理办 生产调度决议监督执行率（Q/E/H） 100％ 每月 总经理办 重大生产、安全事故（Q/E/H） 0 每月 总经理办 生产统计报表准确率（E） 100％ 每月 总经理办 现场管理检查（Q/E/H） ≥1次／天 每月 总经理办／内审组 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 06 生产计划处 土建工程验收合格率（Q/E/H） 100％ 每项 财务处 资源、能源消耗指标达标率（E） 100％ 每月 总经理办 内部沟通（Q/E/H） 及时、准确 每月 总经理办 07 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每半年 生产计划处 外购设备\零配件合格率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 设备大修计划完成率（Q/E/H） ≥98％ 每年 生产计划处 设备选购、调试安装、 大修验收合格率（Q/E/H） 100％ 每次 生产计划处 设备、安全检查（Q/E/H） 1次／周 每月 生产计划处 受压容器检验合格率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 主要设备档案齐全、归档率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 重点设备操作规程覆盖面（Q/E/H） 100％ 每年 生产计划处 设备维修（Q/E/H） 及时 每月 生产计划处 08 机电计量科 监视、测量装置周期检定率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 各岗位监视、测量装置巡视（Q/E/H） ≥1次／周 每月 总经理办／内审组 生产所用监视和测量装置维修（Q/E/H） 及时 每月 生产计划处 生产所用监视和测量装置完好率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 09 质检科 原辅材、半成品、成品等 检验／验证率（Q/H） 100％ 每月 技术处 啤