丰南区殡仪馆2016年度单位决算有关事项说明.docVIP

丰南区殡仪馆2016年度单位决算有关事项说明 第一部分:单位概况 主要职能 负责丰南区内遗体的接送、火化、骨灰寄存等殡葬工作。 二、机构设置 我单位是民政局的下属单位，为自收自支股级单位，丰南区殡仪馆设4个内设机构，共有在职正式工13人，退休人员9人，劳务派遣20人，遗属2人。 业务室：负责丧属的接待，殡葬收费，发放火化证、开具死亡证明等业务。 车队：负责故者遗体的接运。 办公室：负责食堂，院内卫生等后勤事务。 火花组：负责遗体火化、整容等业务。 第二部分:殡仪馆决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 殡仪馆2016年度决算收入总计661.51万元，决算支出总计661.51万元。与2015年相比，决算收支总计分别增加272.73万元，增加70.15%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额41.34万元；年初结转和结余9.74万元。 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合计610.43万元，其中:财政拨款收入549.12万元；事业收入60.52万元；其他收入0.79万元。具体情况如下: 财政拨款收入549.12万元。是当年财政安排的资金。较2015年决算增加243.2万元，增加79.5%，主要原因是殡仪馆改造项目的大厅建筑工程完工及殡葬设备购置，财政拨款收入增加。 事业收入60.52万元。是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,具体包括对丰南区以外的居民收取的火化、运尸、告别厅的使用、骨灰盒、卫生棺、衣物焚烧等项目的收费。较2015年决算减少11.86万元，减少16.4%，主要原因是殡仪馆大厅新建过程中部分收费项目无法使用，造成收入减少。 (三)其他收入0.79万元，是当年殡仪馆基本账户存款的利息收入。较2015年决算增加0.05万元，主要原因为日均存款额较2015年增多，利息收入增多。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计661.51万元，其中:基本支出320.14万元，占48.4%;项目支出341.37万元，占51.6%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 殡仪馆2016年度财政拨款收入决算总计549.12万元，财政拨款支出决算总计549.12万元。与2015年相比，收支总计增加243.2万元，增长79.5%。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 殡仪馆2016年度财政拨款支出年初预算为1247.31万元，本年支出决算为549.12万元，占年初预算的44.02%。主要原因是由于改造工程部分项目未完工，款项当年未支付。与2015年相比，财政拨款支出增加243.2万元，增长79.5%。其中:基本支出较2015年决算数增加14.22万元，增加4.6%，原因是人员工资标准提高，支出增加。项目支出增加228.98万元，增长100%，原因是2016年开始殡仪馆改造工程，2015年无此项支出，主要用于支付改造项目建筑工程款和殡葬设备购置。 (二)财政拨款支出决算结构 殡仪馆2016年度财政拨款支出549.12万元，按功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出549.12万元。具体是： （1）社会保障和就业支出549.12万元，主要是人员工资、各项社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，日常公用和项目支出。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 殡仪馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出320.14万元，支出具体情况如下: 1、工资福利支出211.09万元，较2015年决算数增加1.69万元，增加0.08%。占年初预算的55.48%，原因是2016年初预算数为按照每具760元的尸体火化补助财政拨款总预算数，未具体分清支出经费类别，统筹用于殡仪馆的运转支出。 2、商品和服务支出88.46万元，较2015年决算数减少8.06万元，减少8.4%，占年初预算的23.24%，原因是2016年初预算数为按照每具760元的尸体火化补助财政拨款总预算数，未具体分清支出经费类别，统筹用于殡仪馆的运转支出。 3、对个人和家庭的补助支出20.59万元，较2015年一般财政拨款支出决算数增加20.59万元，增长100%。原因：2015年财政拨款收入不足，对个人和家庭的补助支出21.62万元，资金来源为事业收入，未从财政拨款收入中列支，2016年财政拨款收入增加，对个人和家庭的补助收入项从此收入中列支。 六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计0元，较预算压减0万元，比2015年决算减少0万元。具体情况为： 全年发生因公出国(境)费0元（2016年度本单位组织出国（境）