215215年215215单位预算公开说明（模板）.docVIP

2017年北城区办事处预算公开说明 一、本部门职责、机构设置等基本情况 本单位主要由北城区办事处党委办公室、北城区办事处政府办公室、北城区办事处财经办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、文化广播服务中心组成。 （一）党委办公室：负责党委的日常工作，党政各项决定的监督落实，抓好基层党建工作。 （二）政府办公室：负责上级文件的上传下达，各级信息的收集，统计工作，机关值班保卫后勤保障和其他日常事务管理工作。 （三）财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行，预决算的及时公开，确保财政收支平衡，帮助指导和监督村级财务收支的合理性。 （四）计划生育服务中心：宣传政策，开展避孕节育技术服务和避孕药具的发放工作，负责各村专职人员的培训，承办党委政府交给的其他工作。 （五）农业综合服务中心：农业技术推广及农业机械管理，水利工作、林业工作、畜牧工作的协调和落实，承办党委政府交给的其他工作。 （六）文化广播服务中心：宣传文化艺术政策，辅导和培训群众文艺骨干，组织开展文艺活动，承担党委政府交办的其他工作。 二、预算安排收支总体情况 我部门本年收入1272.26万元，其中：财政拨款1272.26万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。安排支出1272.26万元 ，其中：基本支出945万元；项目支出327.26万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费67.48万元，其中：办公及印刷费 4.62万元、邮电费0.62万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费4.8万元、工费经费5.94万元，日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费5万元、办公用房取暖费9.3万元、办公用房物业管理费0万元、公务交通补贴26.6万元，公务用车运行维护费3.6万元及其他办公运行费5万元。 四、“三公”经费安排情况 因公出国（境）费安排0万元。公务用车购置及运行费3.60万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费 3.60万元。公务接待费0万元。与上年预算相同，主要原因为：我单位严格执行中央八项规定，厉行节俭。加强和规范公务用车配备使用管理、公务用车制度改革后公务用车数量减少、运行和维护费用相应减少。201年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于日常公务、政务督查检查、政策调研等。915北城区办事处 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 党委办公室 基层党建工作、村社区信访稳定 负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综合调研，收集处理 信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定 　　完成工作 协调各部门完成上级交办的各项工作。 无差错率 政府办公室 327.26 负责上级文件的上传下达、各级信息采集； 负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综合调研，收集处理信息信访稳定 　　完成工作 327.26 协调各部门完成上级交办的各项工作。 无差错率 财经办公室 学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实 制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理 　　完成工作 政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算 按领导要求完成时限办结率 零失误率 95%及以上 85%及以上 70%及以上 70%及以下 农业综合服务中心 农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实 承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训 农业综合服务中心 农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实 承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训 　　健全农业基层推广体系；提高农业机械化水平 农技推广综合服务能力效益增长率 满意率 服务对象满意程度 95%及以上 85%及以上 70%及以上 70%及以下 计划生育服务中心 政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的