江福公司AUDIT评审管理办法.doc

JAC 江福公司管理文件 文件编号 JF-GL-ZG-01 文件发放编号 文件名称 江福公司AUDIT评审管理办法 管理部门 质量管理部 编 制 宋佳玲 审 核 批 准 会 签 颁布日期 实施日期 页数 共 12 页 1、目的和范围 为了有效的开展 AUDIT 评审工作，强化过程质量评审监督作用；及时获取各类质量缺 陷信息，针对评审监督发现的各类质量问题进行有效管控，持续提升公司产品质量，增强市场竞争力，特制定此办法。。 适用于公司生产的所有产品。 2、职责 2.1 质量管理部 2.1.1 AUDIT 评审归口管理部门； 2.1.2 保证 AUDIT 评审使用的产品已经过检验； 2.1.3 负责 AUDIT 评审的策划、组织与实施，评审标准的制定； 2.1.4 负责召开 AUDIT 评审现场会； 2.1.5 负责 AUDIT 评审记录表及整改计划的编制、监督管理、总结工作； 2.1.6 负责对 AUDIT 评审工作的开展进行监督管理。 2.2 各相关单位（技术开发部、生产保障部、乘用车改装部） 2.2.1 按时参加 AUDIT 评审现场会； 2.2.2 负责评审改进计划中问题点整改方案的确定； 2.2.3 负责按时提供问题点改进完成验证材料； 2.2.4 未在规定时间内完成的项目，要提交质量整改延期报告至质管部。 2.3 生产车间 2.3.1 参加公司级 AUDIT 评审，对评审提出的缺陷整改计划进行整改； 2.3.2 负责车间级 AUDIT 评审工作的组织、实施工作； 2.3.3 督促班组级 AUDIT 评审现场会的组织召开； 2.3.4 负责车间级 AUDIT 评审问题点计划编制及改进、控制工作； 2.3.5 履行本单位的职责。 3、评审等级及要求 3.1 AUDIT评审共分为三个等级：公司级、车间级、班组级。 3.2 AUDIT 评审的频次 3.2.1 公司级 AUDIT 评审由质量管理部牵头每月开展一次，可根据情况适当调整频次； 3.2.2 车间级 AUDIT 评审由车间牵头每半月开展一次，可根据情况适当调整频次； 3.2.3 班组级 AUDIT 评审由车间班组牵头每周开展一次，可根据情况适当调整频次。 3.3 AUDIT评审人员资历 在检验、质量管理及技术岗位工作满年AUDIT 评审的抽样数量 驾驶室本体AUDIT评审抽样数量为1台；保险杠、冲压件、焊接件AUDIT评审抽样数量不得少于2件。 4、缺陷等级评价标准 4.1 产品质量缺陷严重性的分级 在AUDIT评审之前，要针对产品的使用要求和用户反馈的质量缺陷项目，按其对产品使用的影响程度，进行缺陷严重性分级，对不同等级的缺陷项目予以不同程度的关注。根据 AUDIT 统一扣分规定，将质量缺陷分为A、B、C、D四类，如下表所示： 4.1.1、质量缺陷等级及扣分标准表 缺陷类别 严重性 含义 扣分值 A 严重缺陷 能引起产品丧失功能的、造成安全事故的、违反法规的或有可能引起召回的，用户不能接受的 10分 B 重要缺陷 可能严重影响产品功能或局部功能失效的，用户不愿接受的 5分 C 一般缺陷 可能轻度影响产品功能的，用户能勉强接受，但是十分抱怨 3分 D 轻微缺陷 不影响产品在使用时的运转、保养或寿命的，用户可接受，有轻微抱怨 1分 等级类别 A B C D 总扣分值 缺陷点数 m n q r 10m+5n+3q+r .1 评审步骤与日程NO. 项目 评审第一天 第二天 第三天 1 样品提取 8：10-9：00 ? ? 2 组织评审 9：00-11：00 ? 3 资料整理 ? 8：10-11：00 4 问题展示 ? 13：00-16：30 ? 5 样品改善 ? 8：10-16：30 6 样品归还 ? ? 8：00-8：40 5.2 实施步骤的具体内容与要求 评审条件.2.2.2 评审要求 AUDIT 评审现场会； 评审时应填写《AUDIT评审检查记录表》，并判定缺陷等级。.2.3 资料整理 AUDIT评审整改计划》、计算分值、绘制图表等，并完善AUDIT展示公告栏。 AUDIT评审整改计划》，车间级和班组级AUDIT评审参照以上标准进行。 5.2.3.2 各单位接到《AUDIT评审整改计划》后，组织人员对问题项进行分析并制定整改措施报质量管理部，质量管理部对整改完成情况进行检查及考核。 注：在编制《AUDIT评审整改计划》时请相关责任单位现场确认、提出整改措施。.2.4 问题展示 产品 AUDIT 评审结果在AUDIT 评审展示.2.5 问题整改 等级 现样品处置 预防措施 A、B1、实施现处置，并进行终检 12、重大问题立即制定措施整改，必要时每问题整改对接3、一时难以解决的问题，可以列入年度达标计划