昆明本级预算部门项目支出绩效自评报告.docVIP

昆明市市本级预算部门项目支出绩效自评报告 （ 2016 年度） 部门名称（公章） 项目单位 昆明市道路运输管理局 主管部门 昆明市交通运输局 项目名称 安全生产工作经费 自评日期 2017年4月8日 一、部门概况 部门名称昆明市道路运输管理局 部门负责人:龚波 部门财务负责人:李雪雁 联系电电子邮箱280754496@ 部门性质参公事业单位 单位地址昆明市阳光中路6号 单位邮编650228 （一）部门职能（职责）简介 1.职能一：贯彻执行国家道路运输方针政策，制定全市道路运输行业发展规划、政策和规章，对全市道路运输行业发展信息引导。负责全市道路运输站场基础设施建设管理。维护道路运输秩序，创造公平有序运输环境，引导行业优化结构，协调发展。 2.职能二：负责道路旅客运输、货物运输经营管理；组织实施重要节假日旅客运输；组织实施指令性抢险、救灾、战备重点物资应急运输。负责全市机动车维修市场、机动车驾驶培训行业等道路运输相关行业业务管理。负责主城区外的公交车和出租车的经营管理。 3.职能三：负责全市机动车停车场、洗车场的管理。负责全市道路运输信息统计分析，组织市场调查和预测，为各级政府及相关部门决策提供信息服务。 （二）事业发展规划 1.行业发展规划：做好科学规划、改善民生、行政执法、安全生产、诚信建设五个方面的工作，促进运输统筹能力提升，促进运输服务能力提高，促进市场经营环境净化，促进道路运输行业平稳，促进道路运输市场公平。 2.部门发展规划：开展省、市际客运班线运力、运量调研、预测，做好发展计划、车辆变更计划；不断推进我市道路货物运输行业的转型升级。进一步推进机动车维修检测行业信息化建设。继续进“云南省大数据平台”建设工作。推进汽车客运站实名制售票工作，继续开展商务快客试点；强化联合执法，促进市场经营环境净化。 （三）部门绩效目标 1.部门绩效目标一：认真组织开展春运、黄金周等客流高峰期及重点时段的道路旅客运输工作。 2.部门绩效目标二：继续深化“推丘”工作，稳步推进“城乡公交一体化”水平，对道路安全条件符合通行要求的行政村，开通客运班线，争取“路通车通”，提升建制村通客车覆盖率。 3.部门绩效目标三：切实加强道路运输行业（客运、货运、驾培、维修、停洗车场）监管，维护道路运输市场秩序。 （四）部门收支情况 1.部门预算批复收支情况：根据昆交通[2016]40号文，关于批复2016年部门预算的通知，我局2016年度预算批复数位327.42万元，其中：交通稽查协管员工资及社会保障210万元、打击非法营运工作经费15万元、安全生产工作经费15万元、稽查日常工作经费19.42万元、暂扣违法车辆停车费50万元、零星维修费18万元。 2.部门预算执行情况：我局2016年度项目收入327.42万元，支出327.42万元，其中：交通稽查协管员工资及社会保障支出210万元、打击非法营运工作经费支出15万元、安全生产工作经费支出15万元、稽查日常工作经费支出19.42万元、暂扣违法车辆停车费支出50万元、支出零星维修费18万元。 三、项目支出绩效自评 一级指标 二级指标 绩效指标完成情况分析 情况说明 1.项目绩效指标完成分析 指标类型 上年绩效指标完成情况 申报项目确定的预期绩效指标 执行完毕绩效指标 完成率 完成质量 产出指标 上年完成指标 计划指标 完成指标 　 　 　 数量指标 　 计划完成县区责任范围内行业安全督查4次，开展春运、两会安全检查各一次 完成 100% 优 　 质量指标 　 制度了安全生产一岗双责、安全生产与防火安全责任书 完成 100% 优 　 时效指标 　 我局设置了24小时举报投诉电话，接到投诉后，我局执法人员能够第一时间赶到现场进行处置，完成率为100%，确保工作的及时性。 完成 100% 优 　 成本指标 　 处理673个安全管理文件 完成 100% 优 　 效益指标 上年完成指标 计划指标 完成指标 　 　 　 社会效益指标 　 统一执法形象，打造一支素质高、业务精、形象好的执法队伍 完成 100% 优 　 可持续影响指标 　 持续提高行政执法人员队伍素质 完成 100% 优 　 满意度指标 上年完成指标 计划指标 完成指标 　 　 　 服务对象满意度指标 　 文明规范执法，行政相对人满意，满意率到达95%以上 完成 100% 优 　 2.项目成本性分析 项目是否有节