关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查的指导-广西安监局.DOC

附件2 危险化学品企业安全隐患排查整治和安全生产大检查记录表 企业名称 企业类型 检查时间 企业地址 检查人员 企业监管等级 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 企业法定代表人（实际控制人）是否依法履行了安全生产职责 查主要负责人组织召开安全生产会议、带队参加安全生产检查、组织修订安全生产规章制度、定期给员工上安全教育课等方面记录 组织参加会议、活动要有相应的记录并签名 2 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查是否下发相应文件和有无安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 3 ①安全教育培训制度，②安全投入及安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所安全作业管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧应急救援及事故管理制度⑨变更管理制度⑩重大危险源监控管理制度⑾领导干部现场带班制度⑿“防火、防爆、防中毒、防跑料串料”管理制度。 查是否下发执行相关制度的文件和有无安全生产规章制度文本 企业按照安监总管三〔2010〕186号文件要求应建立健全相应安全生产规章制度 4 贯彻执行自治区局三个技术规范性文件情况；规范执行危险化学品安全生产41条禁令、重大危险源“二牌一箱”制度、安全生产履职定期报告三项制度情况。 查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况 相关文件和制度应体现自治区局技术规范性文件和相关管理要求 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全规程、检维修作业规程和装置开停车安全规程 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 查企业相关文件、资料（发票） 按照规定提取安全费用和缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 查相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8 是否开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 （五）生产安全事故 10 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台帐 有无事故 11 是否如实、及时报告生产安全事故 查事故报告记录 如实及时报告 （六）管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 查是否有下发的文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关培训证书是否符合规定的要求且处于有效期 应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 查特种作业人员资格证书是否齐全并有效 应持证上岗 15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，建立相应台帐 查相应教育培训记录，台帐是否齐全 应落实相关人员的各种培训 16 外来人员在厂内作业或开展其他活动是否进行相应安全应急教育，并落实相应安全防范措施 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 17 员工上岗前是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 18 换岗、离岗6个月以上从业人员复工前是否经安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 （七）建立安全生产管理基本台帐 19 安全教育培训台帐 查看对应的台帐、记录是否齐全，检查安全生产规章制度的是否严格执行落实 台账登记及时、完整、有效，特种作业票证齐全符合规定 20 安全检查及隐患整改台帐 21 安全设施登记、维护保养及检测台帐 22 特种设备登记及检测、检验台帐 23 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员应知应会情况 24 作业人员是否知道岗位涉及危险化学品情况，是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 作业人员现场询问 现场提问解答正确 25 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 作业人员现场询问 26 企业是否为从业