XX公司管理体系内审审核报告.docVIP

XX公司管理体系内审审核报告 1.审核目的 检查本公司的质量管理体系是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T2800-2001标准的要求，验证其是否有效运行，是否具备申请认证的条件 2.审核性质 常规检查 追加审核 3.审核范围 HD-K系列丙纶编制地毯和HD-F系列丙族绒地毯的设计、生产、销售极其相关活动所涉及的质量/环境/职业健康安全管理活动 4.审核准则 1.公司现行有效的管理体系文件 A 版 2.GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 3.有关的法律、法规的要求 5.审核组成员 姓名 性别 职责 所在部门 人员代号 李 红 女 组长 企管办公室 A 刘 东升 男 组员 安全保卫科 B 张小明 男 组员 质量管理科 C 王利利 女 组员 生产管理科 D 6.审核日期 XX年XX月XX日至XX年XX月XX日 7.审核综述 XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，以李红为组长的四人审核组，对公司的管理体系进行了为期四天的内部审核. 在四天的现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对公司的13个部门、2个生产车间和2个仓库进行了审核。在审核过程中，审核组与受审核方有关责任人员进行了面谈，查阅了有关文件和记录近150份，到于审核范围有关的所有部门、车间和仓库进行了现场调查，依据审核准则，审核组共提出22项一般不符合项，没有严重不符合项（详见不符合报告Q-2007-045-001-0022，其分布情况见附表） 8.体系有效性 评价： 管理体系文件基本符合审核标准的要求，获取的外来文件和相关的法律法规较充分，对管理体系过程的实施和控制能起到一定的指导和范围的作用。 制定的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需要，目标得到较为详细的分解并通过体系的运行得以落实和实施，同时公司也为方针、目标的实现提供了较为充分的资金保障。 管理层及全体员工具有较强的质量/环境/安全意识，管理体系的实施状况基本符合管理体系标准、管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定的资源（包括人力资源和生产和服务提供资源）配备基本能够满足管理体系活动实施的需要。 对管理体系有效运行和产品质量、环境和职业健康安全绩效影响较大的关键过程和重点过程（如设计过程、生产和服务提供过程、产品的监视和测量过程，环境因素和危险源的识别、运行控制、相关方的管理等）基本能按要求实施和控制，特别是产品实现的策划、涉及过程、采购过程控制、污水的处理、噪声的控制、危化品的管理、废丝及危废的控制等较为有效，为产品质量的符合性提供了保证，确保了环境/职业健康安全绩效不断提高。公司产品质量、环境和职业健康安全绩效呈稳定上升趋势，审核中没有发现较严重的质量/环境/安全事故和重大的相关投诉，相关方的满意程度较高，管理体系的实施运行具备实现方针和目标和能力。 充分识别了各种紧急情况，并制定了一系列应急准备和响应程序，投入了较充足的资金购置补充了应急设施，确保了应急准备和响应机制建立健全。 自我监控、自我发现问题和持续改进管理体系有效性的机制运行良好，内审、纠正和预防措施等过程的实施基本有效。 针对审核中发现的不符合项而言，公司还应进一步提高管理体系文件内容的充分性和文件之间的协调性和适宜性，进一步明确职责和权限，在文件控制、产品要求的评审、监视和测量设备的控制和数据分析等方面加强控制力度，特别是要加强对不合格的识别和控制，提高管理评审和培训活动的有效性，增强售后服务的能力，以不断提高相关满意程度，是管理水平不断提高。 ○