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正安县畜牧产业发展办公室 2017年部门预算和2016年部门决算及“三公”经费 预决算信息公开补充说明 一、2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开补充说明 （一）2017年部门预算增减及情况说明 2017年收入预算总额为5198559元，较上年减少1026011元，降低16%，减少的原因主要是退休人员工资移交社保局发放。 2017年支出预算总额为5198559元，较上年减少1026011元，降低16%，减少的原因主要是退休人员工资移交社保局发放。 （二）2017年部门预算日常公用经费安排情况说明 2017年部门预算日常公用经费377035元，较上年增加31325元，增长9%，主要是车改后增加了公务交通补贴；其中：办公费40000元、印刷费30000元、水费5000元、电费30000元、邮电费2400元、差旅费59600元、会议费30000元、培训费10000元、公务接待费28000元、工会经费16405元、福利费17030元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用48600元。 （三）名词解释 1、财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 2、一般公共服务（类）档案馆（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务车运行维护费反映按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、机关运行经费（日常公用经费）：是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 二、2016年部门决算及“三公”经费预算信息公开补充说明 （一）2016年部门决算增减及情况说明 1. 2016年度收入决算总额1元，比上年减少672115.21元，同比降低2.8%，其原因是退休人员工资移交社保发放及项目经费的减少。 2.2016年度支出决算总额02元，比上年增加813062.94元，同比增长6.87%，其原因是:1、工资的增加；2、项目增加了能繁母牛扩繁增量资金790000元等。 （二）2016年部门决算日常公用经费支出情况说明 2016年部门决算日常公用经费支出474172.7元，较上年增加81865.31元，增长21%，主要是车改后增加了公务交通补贴及差旅费的增加；其中：办公费127015.34元、印刷费40000元、咨询费8000元、水费4090元、电费19738.86元、邮电费4394元、差旅费99980.81元、会议费15000元、公务接待费28000元、工会经费15392.23元、福利费12061.46元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用40500元。 （三）名词解释 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后