原物料仓库管理作业指导书.doc

原物料仓库管理作业指导书 1.0目的： 规范原物料入库、贮存、出库作业，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求 2.0范围： 适用于原物料仓库全体，采购（备料）,品质部门（IQC）负责仓库的出入库负责仓库单据确保公司库存物品的、物、卡一致；负责来料点收 仓库管理员根据供应商或其委托的货运代理提供的送货单收货，核准物料名称,规格,数量等。 2.? ?仓库管理员确认实属我方采购物资后，应根据送货单认真检查所收物资名称、规格、数量及外包装，当送货单与实物完全符合后，仓库管理人员应在送货单上签字，如发现外包装有破损，应当检查内物，并在送货单上注明情况应及时报告仓库主管或采购部，速以核对。 5.1.3.???? 车间不再使用的物料,由车间物料员开出退料单并注明产品的原因,经生产部主管审批后交IQC检验为合格品,仓库办理合格品退仓（参考《补料/退料操作规程》）。 4.????不合格物料退仓按照不合格控制程序处理。 通知来料检验仓管员核对后把物料放置于规定的区域并摆放? 仓管员依相关产品标识对原材料、及辅助材料等进行区域放置： 合格产品按规范的区域分类摆方在合格品区。 不合格品摆放于不合格品区，并通知相关人员处理。 对于物料的变动要及时更改相关的账目。1.? 贵重物品必须储存在出入受限制的地方,无关人员禁止出入,仓库应相关的禁止出入标识. 2.?? 储存的条件必须通风、干燥，如物料对温度有特别要求将按要求储存。 3.?? 易受潮的物品严禁摆放在地上,应放在货架上或用卡板隔离,做到防潮防尘. 4.?? 物料分区摆放,做到先入先出原则,堆入时做到上小下大,上轻下重,高度可根据具体物品要求进行适当放置。 5.?? 仓管员应每月对物料进行检查。发现异常通知品质部相关人员处理。 6.?? 消防设备处一米内不可放置任何物品将其阻挡。 7.?? 所有在库物料需建立《物料标识卡》，标明物料的名称、数量并因产品数量的变运及时更改标识卡上的数量。 8.?? 对于不合格品按《不合格品控制程序》处理。 5.4.1定期、不定期盘存：以《盘点表》为记录。 5.4.2 仓管应根据部门安排/临时需要而盘点,以掌握产品数量准确性。 5.4.3 仓管对库存物料进行定期与不定期实物盘点，并于次日将《盘点表》交报送部门经理审核，如有异常依照《纠正与预防措施控制程序》处理。 5.4.4定期盘存每月财务结账日进行，不定期盘点视公司管理需要而定。 6.0 流程图: 无 7.0相关文件/资料: 无 8.0应用表单： 【原材料入库单】 【原材料领料单】 【退料单】 【物料标识卡No： 采购订单号： 年 月 日 序号 物料编码 品名 规格 单位 申请数量 实入数量 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 XXX有限公司 （原材料）领 料 单 No： 领料部门： 年 月 日 序号 物料编码 品名 规格 单位 申请数量 实领数量 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　  XXX有限公司 退 料 单 No： 退料部门： 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实领数量 备注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合计