房地产企业年度经营目标计划.doc

XXXX有限公司 2011年度经营管理目标及工作计划汇编 2010年12月 目 录 一、编制依据和说明 （一）依据 （二）说明 二、XX控股公司2011年度经营和管理目标 三、公司一级工作计划文件 （一）《XX控股公司开发项目2010年度总控计划》 1、《XX·XX项目总体计划》、《XX·ＸＸ项目节点计划》 2、《XX项目2011年总体计划》、《XX项目节点计划》 3、《XXX项目2011年节点计划》《XXXX项目2011年前期节点计划》 4、《ＸＸＸＸＸ2011年前期节点计划》 （二）《2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表》 四、公司二级工作计划文件 1、《技术管理部2011年工作计划》 2、《XX·XX项目部2011年工作计划》 3、《工程管理部2011年工作计划》 4、《预算管理部2011年工作计划》 5、《合约审计部2011年工作计划》 6、《开发管理部2011年工作计划》 7、《投资发展部2011年工作计划》 8、《营销管理部2011年工作计划》 9、《财务管理部2011年工作计划》 10、《行政人事部2011年工作计划》 11、《XX公司2011年工作计划》 一、编制依据和说明 （一）依据 1、XX·XX、xxx及XX·xx等三个项目已开工或即将开工情况； 2、目前市场环境和行业动态； 3、ＸＸＸ项目目前进展的实际情况。 （二）说明 1、《XX控股公司2011年度经营和管理目标》是公司年度总体工作安排的纲领性文件，是公司编制一级和二级工作计划文件的依据； 2、公司一级工作计划包括《XX控股公司开发项目年度总控计划》、《2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表》等文件，是公司编制二级工作计划文件的依据； 3、公司二级工作计划是指《部门年度工作计划》，是公司各部门制订三级工作计划文件的依据； 4、公司三级工作计划是指《部门月度工作计划》，编制时间为每个月的月底。 二、XX控股公司2011年度经营和管理目标 （一）经营目标：全年力争实现销售收入xx亿元。 1、XX·XX项目： 销售工作：全年实现销售额xxxx万元，销售回款xxxx万元（销售回款率达到100 %）。营销费用控制在销售额的2.5%以内。 2、XX·xx项目： 工程建设工作：年内完成B区一期xxxxx㎡的工程施工，确保1月28日前完成xxxxxx㎡房屋竣工验收及物业移交；实现A区一期4月开工xxxxxx㎡、10月开工xxxxx㎡ 销售工作：全年实现销售额xxxxx万元，销售回款xxxxx万元（销售回款率达到70%）。营销费用控制在销售额的5.5%以内 2、XXXXX地项目： 工程建设工作：确保高尔夫公寓xxxxxx㎡10月开工，2012年5月1日达到预售条件。 3、xxxxx地块项目： 待定 4、xxxxxx项目： （1）、3月31日前完成800亩地块交地。6月30日前完成1200亩地块交地。 （2）、7月31日前完成项目立项备案手续的办理。 （3）、12月31日前完成总规报规划局。 5、xxxxx公司： （1）、4月30日前完成拍卖土地过户。 （2）、4月30日前完成xxx违建的拆迁工作。 （3）、5月31日前完成xxxx原址土地问题处理。 （4）、5月31日前完成xxxxx土地问题处理。 （5）、6月30日前完成总规方案设计。 （6）、10月31日前取得用地规划许可证，11月30日前取得建设工程规划许可证，12月1日前取得施工许可证。 6、XX物业公司： （1）、全年完成经营收入 （待定） 万元，实现利润 （待定） 万元，所管理的xx花园和xxxxx两个小区物业管理费收缴率达到 （待定） %。 （二）财务管理目标： （1）控股公司全年行政人事管理费用支出预算为 （待定）万元。其中控股公司职能部门（待定）万元，xxxx公司 （待定） 万元，XX公司 （待定）万元； （2）单位工程成本控制：XX·xxxx项目B区别墅工程造价综合成本控制在2,400 元/㎡，B区别墅单体建安成本单价控制在1,482 元/㎡； （3）工程成本控制：1）XX·xxx汇贤居工程成本支出预算（含装修和室外工程）（待定 ）万元，2）XX·项目全年工程成本支出预算为（待定）万元， （4）、全年营销费用控制在（待定）万元以内。其中：XX·xx项目控制在（待定）万元以内，XX·xx项目控制在（待定）万元以内，xx地项目控制在（待定）万元以内。 （5）、XX物业公司全年经营成本控制在 （待定）万元以内。 （三）内