样品确认与小批试用控制程序.doc

德州科海电子科技有限公司 原材料样品确认及小批试用规则 编 号 SG-03-05 版 次 A/1 页 次 1/12 1．目的 本程序规定了本公司所有新产品和更换厂家后的元器件、外协件、辅料（以下统称：原材料）的样品确认过程和小批试用过程，通过对合格供方的严格评定，以保证产品的品质。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有新产品的原材料，以及厂家更换、设计更改等相关调整后的原材料的样品确认和小批试用过程。如有特殊要求，应在相应文件中加以规定。 3．职责 3.1 采购部负责与供方联系，并按要求提供样品、厂家技术资料及相关信息的反馈；并且根据开发设计部门和质量管理科的确认或小批试用结果，进行小批或批量材料的订货。 3.2 开发、设计人员负责新产品(或定做产品)和设计更改后(印制板、壳体、包装、印刷说明等) 的材料，及已经批量的重要器件更换厂家后的送样进行样品确认；并提供样品的设计文件和参数、使用误差范围等。最后确认合格后同样品、样品承认书、确认报告一起交采购部转质量管理科。 备注：重要器件指的是影响到我司产品主要电性能指标、稳定性、可靠性和安全性的材料，及客户指定品牌的材料；包括但不限于IC、PCB、晶体、CCC关键器件、高频类材料及印刷制品等。 3.3 总部质量管理部测评实验科（以下简称：实验室）负责所有涉及到实验项目的各类样品确认和小批试产材料的实验，并全程跟踪实验过程，且详细记录实验过程中发生的故障或异常现象，确保实验的及时性和准确性；最终将实验的结果反馈至相关责任部门。 3.4 质量管理科负责常规元件、外协件和辅料的样品确认，并对开发、设计人员确认后的样品进行再确认；及所有确认合格后的原材料、《原材料试用通知单》和试用标识的发放及试用过程的监督，并负责将样品确认、小批试用以及实验结果汇总和判定；以邮件形式发至相关部门。 3.5 质量管理科来料仓储组负责对小批试用材料、《原材料试用通知单》和试用标识等信息向电子事业部物控处的传递。 3.6 机顶盒事业部仓储科(以下简称：仓储科)负责对小批试用材料、《原材料试用通知单》和试用标识等信息对试用工序的传递。 3.7 机顶盒事业部工艺质量科(以下简称：质量科)负责协助对小批试用过程的跟踪、验证和监督，并作好相关记录且对数据和结果负责，同时作好故障器件的收集。 3.8 机顶盒事业部计划科(以下简称：计划科)负责安排合格样品的试用，并提交规定数量的实验样机至实验室。 3.9需做试验的原材料，由质量管理科将原材料发回总部采购交实验室进行试验。 4．操作程序 4.1 样品送样要求 4.1.1 新开发产品经小批评审合格，以前没有批量供货的原材料必须免费送样确认。 4.1.2 所有已经批量供货的原材料，在更换供应商时必须免费送样确认。 4.1.3 当出现下列情形之一时，需重新免费送样确认： a）供应商提供的元件生产工艺发生变更时； b）所提供的原材料发生设计更改后； c）确认为取消合格供方资格时； d）小批量供货使用不合格时； e）生产中出现供方材料一个批次不合格数大于正常生产接收数时； f）检验中连续两个批次不合格，并影响使用性和可靠性时。 4.1.4 当出现下列情形之一时，质量管理科可按开发、设计的确认文件或样稿直接进行检验，且按本公司能够测试的技术参数对原材料进行全数检验： a）订做产品一次生产批量不超过500台且时间紧迫，但原材料的相关资料必须提供完全，暂无指定供应商的不在此例； b）每次生产数量小于100台的产品（如送检产品、为顾客提供样品等），且材料暂无指定供应商的； c）对于生产上已使用的同品牌原材料，若供应商能提供厂家生产证明或经销代理证明，经质量管理科确认有效可直接小批试用。 4.1.5 原材料送样的数量要求： 器件材料名称 送样数量要求 备注 常规直插电子器件 ≥20只 以下器件之外的直插器件 电解电容 ≥60只 需进行老化、功率老炼、反偏等可靠性试验，故送样数量必须满足此要求。 半导 体管 二、三极管 ≥150只 74HC164 ≥110只 数码管 ≥45只 光耦 ≥40只 TL431 ≥80只 贴片稳压管 ≥40只 单双面PCB板 ≥3件（套） 组合性材料样品原则上不得分解送样，如：PCB板、壳体等。 外协壳体 印刷制品 SMT器件（特指贴片阻、容、感、二、三极管） ≥1盘 最小单位包装为准 贵重IC （FLASH、SDRAM、CPU） ≥5只 样品必须具备原包装相应的标识 说明：当样品确认的材料，涉及到更多的相关实验项目和标准时，送样数量按相关要求执行。 4.1.6 所有样品送样时必须附带下列相关资料方才受理： a）国产器件需提供有效的产品认证证书