一体化程序文件汇编2008725.doc

QEO/ZD 郑州电力机械厂 企业标准 QEO/ZDC-4.2.3-8.5.3-2008 质量、环境、职业健康安全 一 体 化 程 序 文 件 汇 编 （A/O） 2008-01-01 发布 2008-07-01 实施 郑州电力机械厂 发布  目 录 目 录 1 文件控制程序 2 记录控制程序 7 环境因素识别与评价控制程序 10 危险源辨识和风险评价控制程序 15 法律、法规与其他要求获取、识别、控制程序 21 信息交流控制程序 24 管理评审控制程序 28 人力资源控制程序 32 销售管理及顾客服务程序 36 设计和开发控制程序 40 物资采购控制程序 44 生产及服务提供控制程序 51 应急准备与响应控制程序 56 环境和职业健康安全体系运行控制程序 61 环境和职业健康安全监视和测量管理程序 63 合规性评价控制程序 67 内部审核控制程序 70 质量检验控制程序 75 不合格控制程序 81 数据分析与改进控制程序 84 纠正与预防措施控制程序 87 文件编号：QEO/ZDC-4.2.3-2008 版本号/修改状态：A/0 文件控制程序 1 目的 对与本厂一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与一体化管理体系有关的文件控制，包括外来文件的识别，并控制其分发。 3 职责 3.1 厂长负责批准发布一体化管理手册、方针目标等一体化管理文件。 3.2 管理者代表负责审核一体化管理手册、方针目标。负责批准程序文件等一体化管理支持性文件。 3.3 企管部负责组织一体化管理手册、程序文件和其它受控的一体化管理体系文件的编写、编号、发放、修改、归档等管理工作；负责编制、审核、批准“受控文件和资料清单”（包括受控的三层次及支持性文件清单）。 3.4 质管部负责编制、修改、管理、归档产品检验规程、试验规范及其他和产品质量有关的受控资料。 3.5 研究所负责列为受控资料的新产品图纸及设计技术文件和资料的编制、修改、输出、归档等管理工作。 3.6 生技部负责生产计划、定型产品图纸、工艺技术文件的编制、修改、发放、撤除、归档、复制等管理工作以及新产品评审后的图纸和技术文件的发放和撤除等管理工作。 3.7安保部负责环境、职业健康安全管理体系相关文件和资料的编制、修改、发放、撤除、归档等管理工作。 3.8劳动人事部、供应部、销售处等职能部门，负责各自职能范围内的受控专用文件和资料的编制、修改、发放、撤除、归档等管理工作。 4 工作程序 4.1 一体化管理体系文件和资料的分类及编号 4.1.1 一体化管理体系文件和资料的分类 a．一体化方针和目标； b．一体化管理手册； c．程序性文件； d．本厂为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件； e．相关记录。 4.1.2 一体化管理体系文件和资料编号方法 a．质量手册的编号： QEO /ZDS—— ×××× 出版年度号 “郑电”企业代码,S手册 企业一体化管理标准代码 b.支持性文件的编号： QEO/ ZD × ×.×.×—— ×××× 出版年度号 标准章节代号 文件层次代码（C为程序文件；Z为三层次文件） “郑电”企业代码 企业一体化管理标准代码 c．技术性文件和有关资料编号 技术性文件和资料的编号由研究所按《技术文件管理规定》进行编号。 4.2 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两种控制方法： a．本厂内与一体化管理体系有关的文件均为受控文件。本厂编制《一体化管理体系