上海市体育运动学校2017年度单位预算.PDF

上海市体育运动学校2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 绩效目标1 绩效目标2 绩效目标3 绩效目标4 上海市体育运动学校主要职能 上海市体育运动学校是上海市体育局直属事业单位。 主要职能包括： 1.承担一线棒球、垒球、柔道和上海青年乒乓球队的训练和管理任务；2.以培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才为目标，为 国家选拔、培养、输送高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才；3.承担上海市青少年运动员各类选 材测试和国际交流等任务。 上海市体育运动学校机构设置 上海市体育运动学校设10个机构，包括：校部办公室、党委办公室、训练科、教务科、学生科、总务保卫科、人事科、财务科、科研 科、图文信息中心。 2017年单位预算编制说明 2017年，上海市体育运动学校预算支出总额为9,492万元，其中：财政拨款支出预算9,372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算 拨款支出预算7,902万元,政府性基金拨款支出预算1,470万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出”科目6,362万元，主要用于上海市体育运动学校中专教育支出。 2. “社会保障和就业支出”科目999万元，主要用于上海市体育运动学校离退休人员经费、在职人员社会保障支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目318万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员医疗保障支出。 4. “住房保障支出”科目223万元，主要用于上海市体育运动学校在职人员缴纳住房公积金支出。 5. “其他支出”科目1,470万元，主要用于上海市体育运动学校用于体育事业的彩票公益金支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市体育运动学校 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 93,716,201 一、教育支出 64,816,036 1. 一般公共预算资金 79,018,216 二、社会保障和就业支出 9,992,940 2. 政府性基金 14,697,985 三、医疗卫生与计划生育支出 3,181,908 二、事业收入 1,200,000 四、住房保障支出 2,227,332 三、事业单位经营收入 五、其他支出 14,697,985 四、其他收入 收入总计 94,916,201 支出总计 94,916,201 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市体育运动学校 单位：元 项目