15实地核查不合格项报告（二十局四公司 锡林浩特场）.doc

实地核查不符合项报告 申证企业名称：中铁二十局集团第四工程有限公司锡林浩特预制梁场 序号 条款号 不 符 合 事 实 描 述 1 2.2.2 设备管理 （轻微不符合） 描述： 查设备台帐,装载机管理号为ZL30E而设备卡片上是HZS50A,型号与管理好混淆，帐卡不符； 1台轮式装载机为处调拨设备，但无随机履历簿； GW50型钢筋切断机的； ?拌合站压风机无设备标识。 2 2.2.3 工装管理 （轻微不符合） 描述： 张拉千斤顶吊具图无图号、比例； 台座施工图中2张32m制梁台座布置图均为锡梁施（2009）-007，重号； 端模进场验收未对锚穴前倾角进行检查； 静载试验架自制，无验收记录。 整改要求：加强工装管理，保证正常生产。 3 2.3.2 计量设备检定 （轻微不符合） 描述： 未对检定、校准与测试证书的有效性进行评价，如搅拌站计量秤； 静载试验观查裂缝用裂纹检测仪未检定； 2台混凝土搅拌机各6个秤，计量检定单位未分别给出计量检定证书； 锅炉房2块1.6MPa压力表,2块0～160℃温度表无检定标识； 钢筋位置测试仪比对试块制作错误，仅有单排钢筋。 整改要求：严格测量设备的检定管理,先检定后使用并对校准与测试的测量设备其结果进行有效性评定。 4 2.3.3 计量器具管理 （轻微不符合） 描述： 无检验支座板套筒用 标准水泥无标识； 无刻字笔,致使钢尺、拉力计等均未刻编号； 50m钢卷尺保养不当,尺上全是锈； 化学室的化学试剂无有效期； 考核现场发现标养室湿度92.6﹪，RH＜95﹪RH，不合格； 梁场未行政任命统一管理全场计量设备、器具的计量管理员； 计量器具台帐漏静载试验千斤顶。 整改要求：完善计量设备管理制度，并对测量系统实行有效的控制。 5 3.3.1 检验人员 （轻微不符合） 描述： 静载试验台座安装试验梁后，梁底板过低,影响裂缝观测； 静载试验加载架仍使用基坑混凝土重反力式反力架，直接影响挠度测试值，不符合TB/T2092-2003标准2.3.1条的要求； 静载试验梁安装未检查支座板水平度、梁端铅垂中心线，导致试验梁向外倾斜24mm； 静载试验前未认真对试验梁进行表面裂纹描画； 试验室人员未正确理解28天强度评定中切换标准差的概念；误以当月浇注日期为界来计算标准差； 一块弹模试件编号为 BT-001-1是20-014号梁的，4月9日制作，散落在钢筋绑扎现场，且未压碎,有150mm标记线，不能证明该片梁的弹模试验的正确性和有效性。 整改要求：加强质检人员培训，严格质量检验。 6 4.1.1 标准规范 （轻微不符合） 描述：缺少8个标准、规范： 铁建设【2004】8号 新建客货共线铁路工程施工补充规定（暂行）； JGJ85-2002 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程； 铁建设【2004】8号 新建时速200公里客货共线铁路工程质量验收暂行标准； 铁建设【2007】85号 客货专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准； 科技基【2009】117号客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件； 铁建设【2007】56号客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件（修订版）； GB1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网； 运基线路（2003）293号 螺旋道钉轨距挡板防腐处理技术条件（修订）。 整改要求： 补齐所缺标准、规范。 7 4.1.2 企业标准 （轻微不符合） 描述： 引用错误：引用了参考标准及相关标准，如： 铁建设[2005]160号《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》； GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》； TB/T1853-2006《铁路桥梁钢支座》； 缺少内容： 未提及特制定位橡胶护套技术要求等； 编制依据缺少：《桥梁发证细则》； 本场出场检验《产品检验评分表》； 保护层厚度检测比对块及干扰系数； 预埋件进场用通止规/环100%进行丝扣检验； 端模板锚穴端面的竖直角的严格检验，以保证锚板与管道垂直； 错误规定： 终张拉弹模试件2组； 28天强度5组； 28天强度标准差已知法与未知法的切换片数及其切换日期（一般为1日）； 发证前使用“试制品”，具体切换日不明确； 套搬部标、图纸、细则： 首片梁投产鉴定检验时须做静载试验； 《产品检验评分表》尺寸类只有允差，无理论值； 在压浆过程中每榀梁制作3组试件；漏掉提前架梁同条件试件； 聚羧酸减水剂进场检验项目匀质性仅有含固量一项。 整改要求：补充、完善企业标准。 8 4.2.1 设计图纸 （轻微不符合） 描述： 未见甲方任何设计文件，缺少《设计主体技术交底》及中铁咨询技术交底等； 已经浇筑了68片梁，未见所用双曲面支座（SQMZ）型号规格及承载力32m——2500kN、20m——2000k