配送分站点风险评估报告.docVIP

配送分站点风险评估报告 目前**速递在浙江省全境内设置配送大区3个、站点共25个（其中13个自营站点、12个承包站点），为了解各配送站点运营状态及代收货款相关要求是否达标等，特对各站点进行不定期的（或定期的）风险评估备案，为站点管理及工作布署改进提供原始依据参考。 一、风险评估指标及等级划分（具体围绕货物流、信息流、资金流评估）： 1、回款及时率（月内当日按时回款天数/月应回款总天数）： 100% —0分；100%~90%—2分；90%~80%—4分；80%以下—5~10分（每降10%加2分，最高评10分）。 2、回款金额准确性（月内当日足额回款天数/月回款总天数；含丢货款或挪用货款其它所有未能足额打款情况）： 100% —0分；100%~90%—2分；90%~80%—4分；80%以下—5~10分（每降10%加2分，最高评10分）。 3、信息反馈真实性、准确性： 完全真实准确—0分；反馈不详细全面（月内5单以上）—3分；反馈虚假信息—6分；反馈虚假信息压款挪用（月内1单以上）—7~10分（压款金额为2次或500元以上评10分）。 4、信息及时反馈率（月内完成当日反馈的订单数/订单总数）： 100% —0分；100%~90%—2分；90%~80%—4分；80%以下—5~10分（每降10%加2分，最高评10分）。 5、月盘点配送站点实际库存账与信息平台库存账的准确性： 完全准确—0分；串货一种但不少货—3分；串货多种且不少货—6分；少货—7~10分（少货2次以上或2件以上评10分）。 6、各站点建档资料的完整性： 完整——0分； 不完整——0~10分（每少一项资料加1分，最高10分） 二、各配送站点风险值评估表 回款及时率（10分） 回款金额准确性（10分） 信息反馈真实性、准确性（10分） 信息及时反馈率（10分） 月盘点配送站点实际库存账与信息平台库存账的准确性（10分） 各站点建档资料的完整性（10分） 总分 温州 台州 宁波 衢州 湖州 慈溪 萧山 杭州 丽水 临海 仓南 嵊州 义乌 瑞安 舟山 桐乡 新昌 绍兴 乐清 金华/永康 嘉兴 建德 宁海 富阳 临安 三、风险分析： 1、风险评估资格为各部负责人、总监（含）以上人员。 2、风险评估值分数分析： 45分~60分：风险值较高，高风险站点，监管力度加强； 30分~44分：风险较大，安全隐患较多，加大调整改善力度，防患于未然； 16分~29分：整体较稳定，避免突发性的事件，加大引导管理； 15分以下：员工较稳定，站点运营平稳，提升管理。 点 站 送 配 标 指 估 评