医院部门内控机制建设手册.doc

ⅩⅩ县人民医院 部门内控机制建设手册 前 言 为适应医院发展的新趋势新特点，按照注重治本、注重预防、注重制度建设的要求，以加强权力制约为主线，以严格风险防控为抓手，以明确权责分配为基础，以优化工作流程为重点，以完善制度规定为保障，构建分权合理、责任明晰、流程规范、制度完备、制约有力的内控机制，促进权力正确行使，从源头上有效预防和减少腐败风险，保证权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全、干部成长安全。按照各级卫生部门安排部署，紧密结合医院实际，制定下发了《ⅩⅩ县人民医院部门内控机制建设实施方案》，通过组织学习领会、宣传动员、查找风险点、制定防范措施等工作，按时完成了部门内控机制建设各阶段的工作任务。医院 个部门共梳理出工作岗位 个，风险岗位 个，风险点 个，其中：一级风险 个，二级风险 个；制定防控措施 项。医院内控办汇编的《部门内控机制建设手册》，包括了部门工作职责、执法类别、执法依据、工作岗位、风险岗位、风险岗位工作流程、风险岗位工作环节存在的风险点、风险点防范措施、部门内控机制建设运行报告表和工作提醒等十个部分。目的是要通过建立健全科学完备的部门内控机制，实现各部门由被动接受监督向主动防控转变，强化自我发现、自我纠正、自我完善和持续改进的能力，从源头上预防和减少腐败，为推进ⅩⅩ国税事业科学发展奠定坚实基础。 二〇一二年八月 目 录 前 言 ……… ……………………………………（1） 第一部分：部门工作职责………………………………（） 第二部分：服务类别……………………………………（） 第三部分：服务依据……………………………………（） 第四部分：工作岗位……………………………………（） 第五部分：风险岗位……………………………………（） 第六部分：风险岗位工作流程…………………………（） 第七部分：风险岗位工作环节存在的风险点…………（） 第八部分：风险点防范措施……………………………（） 第九部分：部门内控机制建设运行报告表……………（） 第十部分：工作提醒……………………………………（） 第一部分：部门工作职责 院领导 院长职责 1、院长对全院行政、业务、后勤工作负全面责任，是全院的法人代表。 2、负责全院机构设置、人员调配，推荐副院长人选，按组织程序决定院内中层干部的任免和所需各级各类人员的招聘。 3、组织编制、实施全院中长期发展规划和年度计划，制定目标管理任务。审批各科室工作计划，完成上级下达的各项工作任务。 4、主管财务、办公室工作，审查物资供应和财务预决算，合理使用各项经费。决定各级各类人员的奖惩。 5、主持行政、办公会议，指导部属不断提高工作能力和业务水平。 6、做好对副院长和各科室负责人的各项考核工作。 7、完成上级业务部门交办的其它工作。 支部书记职责 1、负责召集支部委员会和支部大会，认真传达上级的决议、指示；研究安排党支部的工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。 2、了解掌握党员的思想、工作、学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。 3、检查支部工作计划、决议的执行情况和执行中存在的问题，按时向支部委员会、支部大会及上级党组织报告工作。 4、协调单位内部党、政、工、团的关系，经常与支部委员会和行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合相互支持，充分调动各方面的积极性。 5、抓好支部委员会的学习，坚持“三会一课”制度，按时召开民主评议党员，加强团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。 副院长职责 1、在院长领导下，按照分工的原则，履行各自分工的职责。 2、深入科室了解和检查医疗、护理、教学、康复及治疗、保卫、清洁卫生等工作，不断提高工作质量。 3、对所分管科室的工作成效进行评定，并提出对科室人员的奖惩建议。 4、加强政治思想教育工作，带头执行规章制度，关心职工和儿童生活，做到言传身教，身体力行。 5、在各负其责的前提下，工作中要互相配合，团结协作，完成院长布置的其它工作。 6、密切联系群众，关心群众生活，维护职工合法权益，配合有关部门解决好职工的实际问题。 工会主席职责 1、根据工会章程，组织筹备职工代表大会和会员代表大会的召开。2、全面主持医院工会日常工作，负责召开工会委员会和各专业委员会的会议，传达医院党委和上级工会决议、文件和指示，讨论、研究贯彻措施。3、根据工会章程、上级工会、医院党的布置，主持制定工会工作计划，向各分会和各专业委员会布置工作，并负责组织检查决议、工作计划的执行情况。总结、交流工会工作经验。4、关心职工思想、工作、学习和生活，倾听和反映职工的呼声、愿望和要求，关心职工