风险防控工作检查通报(河南销售公司).ppt

8.计量器具检定不符合制度要求 问题描述：加油站计量器具未按检定规程要求的检定周期进行检定，没有及时取得检定合格证书。 成因分析：按照公司《油品数量管理办法》石油豫销〔2013〕93号规定，所有计量器具必须按检定规程要求的检定周期进行检定。各单位应明确计量器具管理部门，负责将计量器具送到指定的政府技术监督部门或授权的检定部门进行检定，检定合格后方可使用。 具体案例：济源地区加油站加油机于2015年7月检定，截至被检查日均未收到检定证书。 （六）安全及数质量管理 * 9.油品接卸现场无岗位人员监管 问题描述：加油站卸油现场无相关岗位人员监管。 成因分析：按照公司《地罐交接管理手册》加油站卸油流程第4条规定，卸油现场必须有人监护，不得脱岗。应严格执行公司管理制度，卸油期间，加油站岗位员工与罐车司机双方必须在现场监护，防止发生跑冒油事故。 具体案例：经现场抽取加油站视频监控录像发现，查看漯河8站视频回放，晚间接卸成品油过程，加油站岗位人员脱离现场，无人监管油品接卸实时情况。周口16站通过抽取加油站视频监控录像，发现接卸人员在接卸过程中存在脱离现场情况，接卸前未测量油品密度。许昌鄢陵7站通过抽取加油站视频监控录像，发现2015年9月14日、18日晚间接卸人员在接卸过程中脱离现场。 （六）安全及数质量管理 * 10.油品接卸前加油站未按规定核验铅封 问题描述：到站铅封未经过加油站相关岗位人员核对，不按规定拆除。 成因分析：按照公司《铅封管理办法》要求，到站铅封要经过加油站相关岗位人员核对后拆除。应严格执行公司管理制度，加油站认真查验铅封完好性，不得由司机拆除铅封。 具体案例：经现场抽取加油站视频监控录像发现，周口16站2015年10月7日加油站卸油人员未检查回封。许昌鄢陵7站、中联长葛37站、38站、洛阳1站、新安1站、三门峡10站、陕县5站、商丘夏邑85站均存在不按规定查验铅封的情况。 （六）安全及数质量管理 * 11.油品接卸超过油罐安全容量 问题描述：加油站成品油接卸超过油罐的安全容量。 成因分析：按照公司《地罐交接管理手册》加油站卸油流程第7条以及《加油站管理规范》第四章第3节4.3.1均有规定，油品储存不得超出安全容量。 具体案例：信阳分公司12站3#罐0#柴油，于2015年7月29日购进油品一车，原发量21500升，卸后27399升，超出安全罐容。 （六）安全及数质量管理 * 12.分公司数质量管理制度不符合公司要求 问题描述：分公司制订的数质量管理制度不符合公司相关要求。 成因分析：按照公司《油品数量管理办法》、《无误差加油实施方案》、《关于进一步加强无误差加油管理的通知》等规定，按照无误差加油的工作方针，加油误差调整目标为0。考虑到加油机调整的难度和使用过程的飘移现象，误差管理范围为-1‰~﹢1‰。 具体案例：平顶山分公司对加油机付油精度管理和考核以国标的-0.3%~0.3%为标准。建议考核项目应增加无误差付油的内容，在加油机自检和油品抽样等工作没有具体规程，需进一步细化。 （六）安全及数质量管理 * 13.安全及数质量管理问题小结 公司持续强化安全生产责任制，坚持属地管理、直线责任，管业务必须管安全，严格制度程序执行，严格数质量过程管控，把安全责任落实到岗位、到人头，严格考核奖惩、一票否决。从各单位所发现的问题来看，安全管理基础薄弱、“三违”现象屡禁不止等问题依然突出： 安全意识不强，违规违章操作。开封分公司兰考1站、尉氏8站以及洛阳分公司新安1站，均存在员工直接向塑料容器中加注成品油、违反安全操作规程的行为。 制度执行不到位，责任落实不彻底。周口分公司16站油品接卸人员违反《地罐交接管理手册》规定，接卸过程中脱离监护现场，不按要求检查铅封和测量油品密度。 （六）安全及数质量管理 * 1.关键岗位员工任免及报备不符合制度规定 问题描述：客户经理、加油站经理、核算会计等关键岗位未按相关管理办法任免，也未按要求向省公司归口管理部门报备。 成因分析：按照公司《管理岗位竞聘实施办法》规定，客户经理、加油站经理、核算会计等关键岗位员工任免应按决策程序下发正式文件，并报备省公司归口管理部门。 具体案例：周口分公司加油站经理调整到营销员岗位，只有调整审批表，但未下发正式文免去其原任职务。开封分公司客户经理孙治元、李晓东、李龙有任命文件，但未向省公司报备。 （七）人事管理 * 2.非油奖励分配、发放不规范 问题描述：加油站员工对非油奖励分配方案不清楚或者发放不规范，未实际足额发放至员工手中。 成因分析：加油站非油奖励由于任务量未完成、考核指标等原因，直接将当月非油奖励分配给站经理，由站经理直接垫付未完成非油任务，导致员工未能全额获得应发放的非油奖励。 具体案例：南阳分公司镇平21站非油奖励金额与实际发放不符，工资表勾稽关系错误，不真