制度落地推进方案.doc

制度落地推进方案 一、活动目的 制度落地，管理提升 二、活动机构 制度落地推进小组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX,XXX,XXX 各稽核主题相关人员（改善提高小组成员）。 三、制度落地推进方式 1、专题稽核：分六个稽核主题：安全管理及现场5S、程序文件及作业文件、人事制度、员工行为规范、办公室5S规范、设备管理，平行推进，循环滚动，定期或不定期进行稽核。 稽核关注方向：制度执行是否到位，在检查中发现问题进而改善。 2、考核评比：建立一定标准，在制度遵守、制度执行方面进行评分汇总，公布在公告栏。每月评比出名次最好的和最差的，名次最好的奖励先进集体流动红旗，最差的张贴在公司宣传栏曝光台上。详见“附件一 奖惩评比办法”。 四、活动流程 1、制度落地推进动员会（4月17日） 制度落地推进小组及相关人员，各部门经理参加 2、安全管理稽核主题推进会议（4月25日） 制度落地推进小组，稽核主题相关人员参加。 3、活动推进：制度落地推进活动是一项长期工程，持续推进，不断改善，形成一种长效机制，固化落地 五、行动计划 具体见“附件二 制度落地行动计划” 六、本次活动主导部门 质保部和人事部主导，其他部门参与实施。 附件一： 奖惩评比办法 以事业部及职能管理部门为评比单位 分月度、年度两个周期； 评比人员比例：分管理员工和生产一线及后勤人员两种人员类别，每次检查评比比例占事业部及职能管理部门总人数10%。 奖励方式：月度奖以先进集体流动红旗，年度奖以荣誉证书、一定金额奖励 惩罚方式： 每个稽核主题独立进行惩罚，针对每月评比结果最差的事业部得分最差的员工进行惩罚： ①、“将功赎罪”行动：违规员工参与稽核活动；由违规员工甲找出另一个违规员工乙；违规员工提出合理化建议并有效利用。完成以上三种行动之一即可“赎罪”。以一个月为时间期限。 ②、“黑名单”计划：违规员工甲在一个月内还没有完成“将功赎罪”行动，就将甲姓名、违规案例及违规操作图片张贴在曝光台，曝光时间为一个月。 评比细则 针对稽核主题每次检查结果评比，先将每个得分分值折算成违规人次（附件一为折算标准草案），再汇总每个评比单位的总人次，除以评比单位总人数，得出人次比作为评比标准。 月度评比，先汇总各个稽核主题的违规人次比，相加得到事业部/职能部门月度违规总人次比，乘以权重比率（附件二），得到最终的评比名次。 附件一 分值折算人次标准 稽核主题 分值折算人次 安全管理制度 ﹣50分折算8人；﹣30分折算4人；﹣10分折算1人 程序文件及作业文件 ﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人 人事制度 ﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人 办公室5S规范 ﹣2分折算1人 员工行为规范 ﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人 设备管理 待定 附件二： 权重比率 覆盖人员 稽核主题 事业部及职能管理部门 GAD GBD CBD 管理员工 员工行为规范/办公室5S规范 40% 40% 40% 程序文件 40% 40% 40% 人事制度 20% 20% 20% 生产一线员工与后勤人员 安全管理制度 40% 40% 40% 员工行为规范 30% 15% 15% 设备管理 20% 15% 15% 作业文件 10% 30% 30%  附件二： 制度落地行动计划 序号 稽核主题 审核及评分标准制定人 审核办法 审核人员 第一次审核日期 审核周期 跟踪反馈者 月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 安全管理及现场5S XXX 检查督导 XXX 4.25 每周一次 XXX 　 　 　 　 　 2 程序文件及作业文件 XXX 检查督导 XXX 5.11 两周一次 XXX 　 　 3 人事制度 XXX 检查督导 XXX 5.9 两周一次 XXX 　 　 　 4 员工行为规范 XXX 检查督导 XXX 4.26 两周一次 XXX 　 　 　 5 办公室5S规范 XXX 检查督导 XXX 4.26 两周一次 XXX 　 　 　 6 设备管理 XXX 检查督导 XXX 5月 　 XXX 　 　 　 备注：1、以上六个稽核主题，平行推进，循环滚动；2、确定六个审核组成员，定期审核一次； 3、跟踪反馈人职责：及时汇总得分及人次比信息；跟踪整改情况；跟踪惩罚措施。