配件事业部2015年流程优化清单配件事业部2015年流程优化清单.pdfVIP

配件部2015 年业务流程优化 一、配件部人员分工和岗位职责 配件部应常规配置四个岗位，即配件经理（主管）、计划员、保管员、营 业员（开票员）。 主要职责： 配件经理（主管）：负责配件部整体运营和管理、协调业务关系、提升客 户满意度以及配件运营质量等工作。 计划员：负责制定计划、到货验收、入库开票、配件交接、发票核销等工 作。 保管员：负责配件出入库、商品盘点、仓储5S 管理等工作。 营业员（开票员）：负责前台接待、销售开票、销售退货、系统入库等工 作。 目前存在的问题如下： 配件人员分工不明确，职责不清晰。大多数单位计划员、保管员都可以操 作配件出入库系统，既管物又管账，存在管理漏洞。 根据各单位实际经营现状，配件部制定指导原则如下： 1、配件部至少保证两名人员编制，一名配件主管或计划员，负责提报计划、 到货验收、入库开票、配件交接、系统入库、发票核销、销售开票等工作；一 名保管员，负责配件出入库、商品盘点、仓储5S 管理等工作。 2、月出库金额达到50 万以上的配件部要保证三名人员编制，包括配件经 理（主管）、计划员、保管员等岗位，配件经理（主管）可以兼职营业员岗位。 每增加30-50 万增加1 人，同时，业务量大的配件部可增设专职营业员（开票 员）岗位。 3、配件各岗位要分工明确、职责清晰，同一岗位不能既管物又管账，保管 员不能随意操作配件出入库系统。 4、对于配件业务系统，配件经理（主管）、计划员要规范操作权限管理， 人员离开工作现场时要即时退出操作系统。因不退出操作系统出现业务差错的 由权限责任人负责。 - 1 - 二、配件通用业务流程 目录 （一）计划流程- 3 - （二）进货流程- 4 - （三）补充进货计划流程- 5 - （四）入库流程- 6 - （五）发票核销流程- 8 - （六）配件付款流程- 10 - （七）维修出库流程- 11 - （八）销售出库流程- 13 - （九）内部调拨出库流程- 14 - （十）退货流程- 15 - （十一）借料流程- 17 - （十二）夜间借料流程- 18 - （十三）盘点流程- 19 - （十四）每日动态盘点流程- 20 - （十五）盘盈盘亏流程- 21 - （十六）配件预约流程- 22 - （十七）配件外采流程- 23 - （十八）发货流程- 24 - （十九）接货流程- 26 - （二十）配件超期库存处理流程- 27 - （二十一）配件报废流程- 28 - - 2 - （一）计划流程 1.计划员分析市场动态。 2.计划员察看缺货登记和预约登记。 3.计划员统计低于基础库存的配件品种。 4.计划员查询前3 个月平均用量及最高用量。 5.计划员分析比较去年同期用量。 6.分析今年本地区实际客户保有量。 7.计划员确定进货品种.数量。 8.计划员制定进货计划。 9.完成进货计划，报配件经理，主管经理审批。 计划员 配件经理 主管经理 分析市场动态 察看缺货登记和预约登记 统计低于基础库存的配件品种 查询前3 个月平均用量及最高用量 分析比较去年同期用量 分析今年本地区实际客户保有量 确定进货品种、数量 制定进货计划 审核计划 上报审批 - 3 - （二）进货流程 1.计划员根据市场分析,预测和缺货统计,基本确定进货品种和数量。 2.计划员上报配件经理月度配件用款计划。 3.配件经理综合部门需求上报主管经理月度用款计划。 4.计划员制定进货计划单报配件经理审批。 5.配件经理审批同意。 6.计划员登陆电子订货系统上传订单。 7