农村商业银行大宗采购工作规范.docVIP

某农村商业银行大宗采购工作规范 　　　　　　　　　第一章　　总　　则 　　第一条　为规范本行大宗采购行为，理顺、优化采购管理流程，提高采购资金使用效益，根据国家的有关法规制度，并结合本行实际情况制定本规范。 　　第二条　大宗采购必须遵循流程透明、权责牵制、公平竞争的工作原则。 　　第三条　大宗采购是指由总行集中统一以购买、租赁、委托、雇佣等方式获取大宗物品、工程和服务的行为，以下物品、工程和服务纳入大宗采购管理范畴： 　　物品类：门市营业性机具、电子设备购置、批量印刷品印刷、行服制作、批量安防用品、会计凭证等。 　　工程类：营业网点及附属用房建设、房屋装修及修理工程、安全防卫工程、综合布线工程等 　　服务类：工程监理、勘察及设计、专业咨询、外包服务等。 　　其他经批准纳入采购的项目。 　　第四条　大宗采购必须按照财务批准的预算执行。 第五条　大宗采购实行集中采购与分散采购（在总行统一指导价以内，由支行采购）相结合的原则，以集中采购为主。 　　第六条　任何单位不得以化整为零的方式规避应按规定进行大宗采购的项目。 　　　　　　　　　第二章　职责规范 第七条　总行大宗采购与建设审批委员会（以下简称“大审会”）是大宗采购业务的主管部门，负责大宗采购业务的组织、落实工作。 第八条　为保证大宗采购业务规范、有序、高效运行，在大宗采购过程中，应按照使用部门、主管部门、审批部门、采购部门、监督部门“五分离”的管理规定。同时，大宗采购各个环节必须密切配合又互相制约，确保流程顺畅、高效。 　　使用部门是指直接需要和使用集中采购标的物的单位。使用部门应按年度编制和向主管部门报送采购需求计划，有责任向主管部门、采购部门及时反馈采购标的物的使用及维护情况。 　　主管部门是业务需求的对口管理部门，主要负责汇总审核使用部门提出的需求，编制集中采购的可行性报告。主管部门应对采购物品的数量、质量及技术标准等提出明确要求，作为集中采购、招标、谈判、签署合同等的重要依据。 　　信息技术部为电子设备购置及网点的综合布线工程的主管部门。 　　保卫部为安防工程及安防用品的主管部门。 　　门市业务部为门市营业性机具、凭证、营业网点及附属用房建设、房屋装修及修理工程的业务主管部门。 　　审批部门负责对采购项目预算支出的审批。 　　采购部门确定项目的采购方式、时间和程序，对需招标的项目进行编标、发标与招标，选定采购供应商。 　　监督部门为纪检部与律师顾问室，对采购业务流程及有关文本文件的合规性进行监督、审核。 第九条　大宗采购业务采取评审工作组制，由大审会根据采购项目的专业特征及相关主体情况，召集组建大宗采购评审工作组，负责具体项目的评审工作。 　　第十条　大宗采购评审工作组由主任成员、专家成员、列席成员组成，主任成员由大审会管理人员担任，专家成员包括办公室、计财部、稽核部、归口管理部门、使用单位的专业人员以及根据需要聘请的行内、行外专家，列席成员由纪检部、法律室的管理人员担任，其中涉及表决项目的，列席人员不参加表决，但可以发表评审意见，参与表决的人员为奇数，原则上不得少于5位，不多于9位。 第十一条　大宗采购业务的评审工作以评审会议的方式进行，由大审会根据采购项目的实施要求，不定期的召开评审工作组会议。评审会议召开的内容、人员、时间、地点由大审会通过ＮＯＴＥＳ办公系统提前通知参会评审人员。 第十二条　大宗采购业务的评审报告需经主管行长最后审定，超越董事会授权范围的，还须提交董事会审定。 第三章 　采购方式 第十三条 大宗采购采用以下方式： 一、公开招标； 二、邀请招标； 三、竞争性谈判； 四、询价； 五、单一来源采购； 六、其他经批准的采购方式； 第十四条 招标分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的供应商（即投标人）投标的采购方式；邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请3个（含）以上特定的供应商投标的采购方式。招标作为本行的主要采购方式，具体的操作办法将另文制定。 第十五条 竞争性谈判采购，是指邀请3家（含）以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。 第十六条 询价采购是指对3家（含）以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 第十七条 单一来源采购是指向供应商直接购买的采购方式，所购买的物品主要是垄断性产品，如大型电子设备等，只能根据一定的评定方法，从特定供应商处采购。 第十八条 凡通过招标确定中标（供应商）物品价格原则在半年内可跟标采购，按中标（协议）价格执行。 第十九条 购买标的分散，确属经营管理需要的突发性需求，可采用竞争性谈判、询价采购等购买方式，采购价格在保证质量的前提下不高于市场公允价格。 第二十条 总行对采购供应商实行年度评审制，对考评末位的进行淘汰，同时通过考评