烟草专卖公司内部专卖管理监督工作述职报告　精品.doc

流程驱动 创新监管 严格规范 提升水平 ＃＃县烟草专卖局＃＃年内部专卖管理监督工作述职报告 ＃＃县烟草专卖局 局长 李建平 尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！ ＃＃年，是＃＃烟草以内部专卖管理监督工作为核心，流程驱动、总体协调，全面提升规范化建设的关键年。一年来，我局以“完善制度、规范流程、严格监管”为重点，以“全省树标杆、全国做典范”为目标，按照市局张局长的指示和内管工作的一系列总体要求，软件硬件同时抓，内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。 一、以内部专卖管理监督工作为核心，流程驱动、总体协调，全面提升＃＃烟草规范化建设水平。 张凤翔局长曾经指出，“内部专卖管理监督工作是＃＃年和今后吕梁烟草各项工作的重中之重”。为此我局五措并举正确履行了内部专卖管理监督工作职责。 （一）立足实际、放眼全国，夯实内部专卖管理监督工作基础。 由于内管工作的特殊重要性，＃＃年我局在夯实内部专卖管理监督工作基础上，一是从工作实际出发合理选用新人，将全员工作中能力较强、素质较高的四名大学生安排到了内管岗位上，使内管队伍达到了最优化，二是深入学习，强化对内管人员的教育培训工作。每周一由分管副局长主持召开周例会，狠抓学习，专卖人员集体背诵了大练兵题库内容，并利用业余时间现场挑题、答辩，全体工作人员通过熟记工作职责，明确工作任务，落实工作制度，提高了团队的执行力和战斗力；三是一把手统揽全局，分管副局长具体监督。从整顿纪律、会风、作风入手，提高执行力，全力刷新了专卖内管团队风貌，组织开展了“百日自律”攻坚战活动。一年来，领导班子除在大厅跟班外，基本做到了全日在岗，早上八点召开晨会，每日下班前检查监督已成惯例；四是以百日自律“攻坚战”活动为契机，规范工作运行秩序，强化内管日常检查。起草了百日自律“攻坚战”活动实施方案，并付诸实施，同时严格按照省局检查考核工作组对内部专卖管理监督工作的检查情况查漏补缺，由班子成员定期和不定期地深入内管第一线，共同研究，狠抓落实，内管工作人员严格按省、市、县三级规定，认真开展日常监督工作，切实履行职责，全面提升了内管工作人员的凝聚力和战斗力。 （二）、进一步完善内控制度，形成工作标准，逐步构建内部专卖管理监督长效机制。 完善的内控制度是有效实施内部专卖管理监督工作的有力保障和前提，在省、市局加强专卖流程化的总体框架和要求下，我局全面修订并完善了各项内控制度，从卷烟经营、依法行政、内部管理的每一个方面、每一个环节着手，始终遵循建章立制“客观性、规范性、系统性、完善性、可操作性”五大基本原则，在制度的细化、分解、落实上下工夫，首先是建立了健全了内控制度，进一步规范了卷烟营销工作的程序和步骤，做到凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督，凡事列入考核；其次是依托企业经营监管和执法监管两个岗位科学实施监管，通过利用信息化支撑体系和营销资料分析对比进行监管，通过两岗亲自走访市场，并随机参与执法活动，对订单采集、特殊用烟、卷烟配送、案件审理、市场走访进行了检查；三是对行为规范进行了全程实施监管、核实，及时处理了相关问题，使我局内管工作呈现出了良好的发展态势。 （三）、以痕迹留存为内容，细化责任，提升内部专卖监督管理工作水平，促进严格规范建设。 根据省、市局制定的内管工作流程体系，结合我局实际，出台了我局自己的实施细则和工作规范，将内管工作细化、分解、责任到人，以目标管理为根本，以内管股为中心，将内管工作细分为检查、整改、复查、监督、考核等五个环节，将日常的内管工作变领导强调为流程推动，让他律转变为自律，让自律成为习惯。同时，继续按照网上实时监控、工作绩效检查考核、信息反馈、行政许可审批，零售客户服务等五大环节，规范了工作底稿、细化了痕迹化记录、提高了各种上报资料内容质量。 （四）、强化由点到面延伸，实现内部专卖管理监督工作精细严实。 同级监管是内部专卖管理监督的重点，为保证同级监管不流于形式，促进卷烟销售规范经营，我们将同级监管重心放在卷烟销售货源分配和访销配送的日常监管上，做到对紧俏货源分配监管在订单上下工夫；对卷烟落地销售监管在到货上下工夫，对“三员”的违规违纪监管在明察暗访上下工夫。一是根据市公司下发的每周货源投放策略，加强对各类别客户卷烟销售的总量进行监督，每月跟踪辖区卷烟购进量前100名和后50名的客户，看以上客户是否存在违规经营的嫌疑；二是有针对性地加强在订单采集中对紧俏货源、高利润品牌货源分配公平、公正的监管，特别是对特殊用烟审批、弱势群体帮扶、订单供货计划的执行情况等，发现问题及时进行了处理；三是内管人员每月定期不定期走访市场和突击跟踪配送线路，加强对辖区卷烟配送到户和终端零售市场落地销售的监管。真正做到了未查清根源不放过、未进行深入分析不放过、未制定整改措施不放过、未落实责任不放过；四是合理聘用卷烟零售户为“义