【行政管理】后勤服务中心采购流程.pptVIP

后勤服务中心采购流程：办公用品（新） 后勤服务中心采购流程：低质易耗品 后勤服务中心采购流程：卫生清洁用品 * 后勤服务中心 其他部门 公司财务部 实地考察供应商，开标，确定4家计算机耗材供应商、4家办公用品供应商 每年年底公布标书 采买员与供应商草签合同，中心主任签字，并报公司综合部 合同审批流程 通知公司各部门确定的供应商情况、联系方式 每月按购买计划或者临时与选定供应商之一联系 送货 供应商持单到后勤中心结算 中心主任签字 出纳找主管副总签字 出纳到财务报帐 主任签字 会计签字 出纳支付 供应商 领取标书 部门采购人员、主任签字 草签合同 计划部、财务部 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 后勤服务中心 其他部门 公司财务部 填写临时需求单，部门主任签字 综合办主任收到，审核、签字 中心自行提出购买计划 综合办主任或采买员找主管副总签字 ￥3000 中心主任审核 采买员看样品、询价，综合办主任会同现场购买 料帐员入帐(采买员、料账员、办公室主任签字) 出纳持票据找中心主任签字 Y N 出纳到公司财务部 主任签字 会计签字 出纳支付 ￥3000 N 出纳持票据找主管副总签字 Y 后勤服务中心 其他部门 年度指标确定，总额控制 月底采买员、保管员做购买计划，报综合办主任签字 保管员核对实物、发票交料账员入帐 一周内采