质量管理工作总结质量管理工作项目汇总表.docxVIP

质量管理工作项目汇总表序号工作项目对应体系条款过程行为过程结果1进厂产品质量控制7.4.3.1尺寸检测材料检测性能检测数据记录统计合格拒收停止供货PPM值二方审核2质量管理体系内审8.2.2.1审核策划审核实施整改3制造过程审核（技术部）8.2.2.2制造过程能力策划确定生产、测量和试验方法及过程维护指导书确定制造过程能力目标及接受准则编写《制造过程审核检查表》组织实施审核，记录审核结果编制制造过程审核报告，提出整改要求4产品审核8.2.2.3产品审核策划编写《产品审核检查表》组织实施审核，记录审核结果计算质量指数，编制产品审核报告，提出整改要求5过程的监视和测量8.2.3审核策划审核实施整改6制造过程的监视和测量8.2.3.1编制《关键工序目录》编制《质量控制表》过程能力分析7产品的监视和测量8.2.48不合格品的控制8.3消除不合格品让步使用采取措施，防止其原预期的使用10数据分析8.47产品实现7.1产品实现的策划APQP或项目管理7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定如合同、协议等。7.2.2与产品有关的要求的评审7.3设计开发7.4采购7.4.1采购过程组织应确保采购的产品符合规定的采购要求，应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。7.4.2采购信息采购信息的形式通常是采购合同、采购订单、技术协议、采购计划等，适时包括：产品质量要求、PPAP程序、生产工艺过程、设备、人员资格、质量管理体系要求。7.4.3采购产品验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。7.4.3.1进厂产品质量三级文件：《协作件验收管理办法》：规定了协作件验收的范围、流程，明确了检验规范的编写格式（应属于生产和服务7.5.1的控制范畴），明确了抽样比例和依据标准，规定了检验记录的格式，还应建立台账系统对检验记录进行统计，便于检索，并对检测结果进行数据统计，为供应商评价提供依据。（关重特性） 记录：《二方审核管理办法》：结合可接受的已交付产品的质量记录，对供方现场进行第二方或第三方评定或审核。《协作件停止及恢复供货管理办法》《PPAP审核管理办法》《理化检测管理办法》《不合格品审理管理办法》7.4.3.2供应商监控供方业绩应通过以下指标进行监视：交付产品的质量顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩关于质量或交付问题异常情况的顾客通知三级文件：《供应商评价管理办法》：需收集各公司执行范例，做到评价结果公正、客观，解决与赔偿范围冲突的矛盾。7.5生产和服务提供7.5.1组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应包括：a)获得表述产品特征的信息 如通过合同获得的车型、配置、状态、交付时间等信息b)必要时，获得作业指导书c)使用适宜的设备d)获得和使用监视和测量装置e)实施监视和测量程序文件《生产过程控制》f)放行、交付和交付后活动的实施放行控制：《投产控制放行管理办法》交付：售后服务：7.5.1.3作业准备的验证无论何时进行作业准备，如作业的初次运行、材料的更改、作业更改、均应进行作业准备的验证。作业准备人员应能得到作业指导书。适用时，组织应使用统计方法进行验证（推荐采用末件比较法）7.5.2生产和服务过程的确认当输出结果无法由后续监控和评测进行验证时，组织必须对任何生产和服务过程实施确认。确认必须证明该过程有能力达到预计的结果。可适当包括a)对这些过程进行评审和批准的准则b)对人员资格和设备的批准c）具体的方法和程序的应用d）记录要求e)再确认本要求适用于生产和服务提供的所有过程该节所指的过程是：产品特性不易测量或不能经济测量的过程；操作和保养需要特殊技能的过程输出的结果不能通过其后的监控和测量验证的过程过程涉及到的主要活动是过程确认、过程策划、过程监控、过程评审、过程改进，在汽车行业中过程确认的对象包括，但不限于焊接和钎焊、表面或界面处理、油漆、热处理、塑料成型、生物化学过程、时间参数控制过程控制要点：过程的操作者要经过培训，只有经过培训合格得到认可的资格操作者才能上岗作业对过程的设备进行预先鉴定与认可对过程参数进行连续不断的监控，并记录必要时，必须保存经鉴定合格的过程、设备和人员的记录再确认，按规定的时间间隔，或有问题发生时重新确认。三级文件《特殊过程管理办法》7.6监控和测量仪器的控制组织必须明确需要实施的监控及测量工作，并且明确为确定产品是否达到规定的要求而需要的监控和测量仪器。组织必须建立程序确保监控和测量的实施，同时该程序的实施必须保持与监控与测量要求的一致性。测量仪器必须：定期的进行校准和验证或在使用前与可追溯到国际或国家计量标准的计量标准相参照，当无此标准时，校准和验证的基