车业集团有限公司稽核责任质量控制方案.docVIP

一、目的 确保年度质量目标的完成，及时为客户提供优质的产品和服务；依公司实际情况，制定下列质量经济责任制，以督促及加强工作人员责任感。 二、范围 适用于公司所有与产品质量相关之部门。 三、定义 质量事故：指工作人员（包括供应商）因违反程序要求或人为操作，使公司经济或荣誉造成损失的事件。 四、相关文件 公司各规定及程序要求。 五、权责 5.1各部门工作人员：严格依要求做好本职工作，按时、保质、保量输出给下道满意的产品和服务； 5.2品管部：监督全过程的质量管理，仲裁质量责任部门及责任人，处理所有的内、外部质量事故，跟踪纠正、预防措施的实施，并按《质量经济责任制》对造成质量事故的责任人予以通告批评及经济处罚； 六、制度说明 6.1本经济责任制是采用经济手段（奖和罚）去对各部门或个人的质量活动过程中所产生的质量效应(良性和劣性)进行管理，以实现质量目标和顾客满意之目的，它是对质量活动结果的一个考核，至于质量活动过程的控制，如发现屡次未依要求操作和未按时落实纠正及预防措施的，品管部有权采用经济手段进行处理。 6.2 制度原则：奖罚兼用、多奖少罚、激励为主； 6.3 本制度不涉及对于发生在设计开发阶段的质量事故的处理，但适用于因设计开发的原因而引起的在来料、、一次下线合格率、一次交验合格率、成品合格率等），只有在总目标达成情况下，才给予奖励车间或部门或线别或个人； 七、作业内容 7.1 客户退货率： *客户退货一次： a）属品管部责任则QC罚款20元；属制造部责任则责任拉长罚款20元；责任操作员罚款10元； b）因其它部门引起，责任人按7.9处理；并在品质宣传栏通报批评责任人。 *因本部门直接原因，造成客户退货，责任部门主管罚款30元(已纳入月考核奖金除外)； 7.2 客户抱怨率： *客户抱怨一次： a)已造成经济损失：品管部责任则QC罚款20元；属制造部责任则责任拉长罚款20元；责任操作员罚款10元；因其它部门引起，责任人按7.9处理；并在品质宣传栏通报批评责任人。 b）未造成经济损失：在品质宣传栏通报批评责任人。 *因本部门直接原因，造成客户抱怨率，责任部门主管罚款30元(已纳入月考核奖金除外)； 7.3 一次下线合格率:( 以年度目标为依据) *对操作责任人进行个人品质绩效考核，直接扣除品质奖；情节严重者按7.9处理 *因其它部门引起，责任人按7.9处理； 7.4、一次交验合格率(按月统计):(以年度目标为依据) *QC退货一次：责任操作员罚款5元；责任线长罚款10元，因其它部门引起，责任人 按7.9处理； 7.6 成品合格率(按月统计):( 以年度目标为依据) *对操作责任人和检验人员进行个人品质绩效考核，直接扣除品质奖；情节严重者7.9处理；*因其它部门引起，责任人按7.9处理； 7.7 原材料检验判定合格率(按IQC月统计):( 以年度目标为依据) *原材料判定错误（大于10%）一次：操作责任人罚款10元；情节严重者按7.9处理； *因其它部门引起，责任人按7.9处理； 7.8 原材料送检合格率(按IQC月统计):( 以年度目标为依据) *对责任供应商进行品质绩效考核，直接扣除品质分；情节严重者按《质量协议书》处理； *因其它部门引起，责任人按7.9处理； 7.9 以下问题造成产品返工或报废，给予责任人一次罚款损失的10%. 7.9.1 单据传递错误； 7.9.2 采购订单错误； 7.9.3 技术资料发放错误； 7.9.4 BOM错误； 7.9.5 技术资料错误(作业指导书，确认书，包装规范，样本) 7.9.6 原材料批量（大于10%）判定错误； 7.9.7 单品种量产期间,不良率超出5%； 7.9.8 首件判定错误； 7.9.9 发错料（未依BOM表）； 7.9.10 用错料（未依BOM表）； 7.9.11工作指导失误； 7.9.12 搬运、贮存失误； 7.9.13人为损坏设备仪器者； 7.9.14 信息传递错误； 7.9.15 人为操作失误； 7.10违反以下情况之一（未造成产品返工或报废），给予责任人罚款10元； 7.10.1 不制作首件； 7.10.2不做首件检验； 7.10.3不挂作业指导书； 7.10.4作业指导书悬挂错误； 7.10.5违反工艺流程作业； 7.10.6违反工艺要求操作； 7.10.7不填写品质记录； 7.10.8不做物料标识或标识错误； 7