内审总结报告样本.docVIP

内审总结报告 内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，通过此次审核迎接本年度的外审。 审核日期：2012年9月11号至2012年9月25号。 审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。） 管理过程 支持过程 顾客导向过程 质量手册 总经办 文件与资料控制程序 文控 与顾客有关过程控程序 服务处 管理评审控制程序 总经办 质量记录管理程序 各部门 顾客满意度调查程序 品质部服务处 内部审核管理程序 总经办 人力资源管理程序 办公室 服务的标识和控制程序 服务处 不合事项控制程序 各部门 材料采购及检验控制程序 办公室 顾客财产保护程序 安管部 质量方针和质量目标管理程序 各部门 机电设备管理程序 工程部 服务质量评价程序 品质部服务处 纠正和预防措施控制程序 各部门 数据分析程序 各部门 服务和过程控制程序 品质部 内部沟通程序 各部门 外包服务控制程序 办公室 客户投诉处理程序 服务处 服务质量检查程序 品质部 合同评审程序 服务处 环境管理程序 各部门 应急准备及突发事件处理程序 服务处 审核依据：ISO9001:2008国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。 审核方法：通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查阅，现场