不合格纠正预防措施报告内审计划内审检查内审报告不合格公布会议签到.docVIP

不合格项纠正预防措施报告表 表格编号：TY-Q-OP-14-FM1-1 受审部门 审核日期 不合格事实描述： 不符合： 不符合条款： 不合格类型： □ 轻微 □ 严重 □ 体系性 □ 实施性 □ 效果性 审核员： 部门负责人： 原因分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正或预防措施：（可另见附页） 计划完成日期： 部门负责人/日期： 认可(审核员)/日期： 批准(管代)/日期： 纠正或预防措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施跟踪验证情况： 审核员/日期： 审核组长/日期： 年度内部质量体系审核计划表 表格编号:TY-Q-OP-14-FM2 编制/日期: 审批/日期: 内审检查表 表格编号:TY-Q-OP-14-FM3 审核员: 编制日期: 审核部门 审核要素 审核日期 序号 检查内容 检查方法 检查结果记录 内部质量体系审核报告 表格编号:TY-Q-OP-14-FM4 审核组成员: 审核组长: 审核日期: 上次审核日期: 编制/日期: 审批/日期: 年度内审不合格项公布表 表格编号：TY-Q-OP-14-FM5 部门 要求 经理室 品管部 经营部 事业部 技术部 配件厂 仓库 聚氨酯厂 4.0质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.0管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.0资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7.0产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 编制/日期： 审核/日期： 年度内审不合格项公布表 表格编号：TY-Q-OP-14-FM5 部门 要求 经理室 品管部 经营部 事业部 技术部 配件厂 仓库 聚氨酯厂 7.2.2与产品有关要求的确定 7.2.3顾客沟通 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.0测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 编制/日期： 审核/日期： 内审 首次 末次 会议签到表 表格编号:TY-Q-OP-14-FM6 内审日期： 内审依据： 内审范围： 会议记录： 序 号 姓 名 部 门 职 务 备 注