请购与审批控制流程+采购与验收控制流程.docVIP

请购与审批控制流程+采购与验收控制流程 1 请购与审批控制流程 请购与审批控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 需求 部门 采购部 审核 审批 检查需求单等是否填写规范、资料是否完备 《采购授权与审批制度》 2 采购部 审核 审批 检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范 《采购授权与审批制度》 3 采购部 仓储部 监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理 《采购授权与审批制度》 4 采购部 审核 审批 检查申请单是否填写规范、资料是否齐全 《采购授权与审批制度》 5 财务部、主管 副总、 总经理 采购 申请 检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象 《采购授权与审批制度》 6 采购部 审核 审批 检查采购方案是否科学，是否经过审批程序 《采购授权与审批制度》 7 采购部 仓储部、 质检部 监督采购过程是否符合国家与企业相关规定 《采购与验收控制细则》 2 采购与验收控制流程 采购与验收控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 采购部 相关部门 审核 检查采购活动是否按照计划与方案进行 《采购与验收控制细则》 2 采购部 技术部、 生产部、 质检部 审核 审批 检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理 《采购与验收控制细则》、《供应商评价管理办法》 3 采购部 总经理 法务部、 行政部 审核 审批 检查采购合同是否符合国家与企业规定，是否经审批程序 《采购与验收控制细则》、 《合同法》 4 仓储部 采购部 检查是否执行到货核对、物资与采购单是否相符 《采购与验收控制细则》 5 质检部 采购部、 仓储部 采购 检查是否按照规定的验收程序进行验收 《采购与验收控制细则》 6 质检部 采购部、 仓储部 审核 审批 检查质检报告内容的真实性和数据的准确性 《采购与验收控制细则》 7 采购部 仓储部、 供应商 审批 检查解决方案的可行性以及是否符合企业利益 《采购与验收控制细则》 8 仓储部 采购部 检查入库台账编制是否规范，账实是否相符 《采购与验收控制细则》 1．根据需求提出 采购需求申请 2．汇总各部门的 采购需求 3．库存分析、物资需求分析 4．编制采购申请单，提出申请 5．权限范围内审批 6．制定并完善采购实施方案 7．实施采购 1．制定并执行采购计划与方案 2．供应商筛选、谈判，确定价格 3．签订采购合同或协议 4．到货核对 5．物资验收 6．出具验收报告 7．相关问题处理 8．物资入库与台账登记