工程项目决策控制流程+工程概预算控制流程.docVIP

工程项目决策控制流程+工程概预算控制流程 1 项目决策控制流程 项目决策控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 工程部 各部门 审核 建设标准是否经过审查定稿，是否备有建设标准批准部门的通知 《工程项目 授权审批制度》 2 工程部 各部门 检查建设标准是否经总经理审批 《工程项目 决策实施办法》 3 工程部 各部门 检查各部门专业人士是否出具了评审意见 《工程项目概预算控制细则》 4 工程部 检查可行性研究报告是否进行了技术经济分析和评审 《工程项目概预算控制细则》 5 工程部 各部门 工程、技术、财会、法律部门等相关人员是否进行项目评审 《工程项目 决策实施办法》 6 工程部 审核 审批 决策过程是否有完整的书面记录，重大工程项目是否报经董事会或者类似决策机构集体审议批准 《工程项目 决策实施办法》 7 工程部 各部门 是否明确了相关部门及人员的责任并定期或不定期地进行检查 《工程项目 决策实施办法》 2 工程概预算控制流程 工程概预算控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 项目部 审核 检查项目部成员是否具备规定资格 《工程项目 决策实施 办法》 2 项目部 工程部 审核 审批 检查工程概算书的编制程序是否符合规定 《工程项目概预算控制 细则》 3 相关部门 检查工程概算编制的合理性 《工程项目概预算控制 细则》 4 财务部 各部门 审批 工程项目概算编制是否得到总经理审批 《工程项目 决策实施 办法》 5 项目部 各部门 审核 检查预算书是否依据项目工程师提供的施工图进行编制；是否由工程部经理进行审核 《工程项目 竣工清理 控制制度》 6 财务部 审批 检查工程预算是否按规定进行报批 《工程项目 竣工清理 控制制度》 7 工程部 各部门 审批 检查项目是否得到政府主管部门的审批 《工程项目 竣工决算控制制度》 8 工程部 各部门 检查是否按时进行开工筹备工作 《工程项目决策实施办法》 9 审计部 工程部 检查审计部是否按规定要求进行监督 《工程项目决策实施办法》 1．确定《工程项目的建设标准》 2．根据建设标准 选择工程项目 3．对项目进行初步分析并编制建议书 4．进行市场调研并编制可行性报告 组织对工程项目进行评审 6．确定工程项目，并上报审批 7．根据审批意见，组织项目的实施 1．进行工程项目 论证和勘查 2．编制工程 概算书 3．委托外部单位对工程概算进行审核 4．对工程概算进行演算和复核 依据施工图 编制预算书 6．确认工程预算 不超过投资估算 7．报政府相关 职能部门批示 8．进入开工 筹备阶段 9．对工程实施 过程进行监督