茶叶专业合作社作业指导书.docVIP

镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社 作业指导书 YLBCY－QM3-2013 A版 文件分发号2 持有人/部门：虞德飞 　2013年3月10日发布　　　　　　　　　 　2013年3月10日实施 作业指导书目录 序号 文件名称 文件编号 1 部门质量目标的分解、考核规定 YLBCY－QM3-01 2 人员培训管理制度 YLBCY－QM3-02 3 生产设备管理制度 YLBCY－QM3-03 4 安全文明生产管理制度 YLBCY－QM3-04 5 合同评审办法 YLBCY－QM3-05 6 供方选择评价和重新评价准则 YLBCY－QM3-06 7 生产过程控制规定 YLBCY－QM3-07 8 特殊过程确认准则 YLBCY－QM3-08 9 产品标识的规定 YLBCY－QM3-09 10 产品搬运、储存和包装的规定 YLBCY－QM3-10 11 仓库管理制度 YLBCY－QM3-11 12 监视和测量装置管理制度 YLBCY－QM3-12 13 顾客满意度调查、分析规定 YLBCY－QM3-13 14 原材料进货检验/验证规范 YLBCY－QM3-14 15 工序检验规范 YLBCY－QM3-15 16 出厂检验和试验规范 YLBCY－QM3-16 17 工艺装备管理制度 YLBCY－QM3-17 镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社 YLBCY－QM3-2013 作业指导书 00作业指导书修改一览表 版本/修改状态 A/0 页 次 共30页 第2页 序号 修改日期 文件更改 申请单编号 更改的章节、条款、页数和更改方式等主要内容 修改人 批准人 镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社 SNCY－QM3-01 作业指导书 部门质量目标的分解、考核规定 修改状态 A/0 页 次 共30页 第3页 1、目的 专业合作社的质量目标，通过各职能部门的分解，并定期检查和考核，确保专业合作社质量目标的实现。 2、适用范围 适用于专业合作社质量目标的分解、检查和考核。 3、职责 3.1综合部负责专业合作社质量目标的分解、检查和考核工作，并将完成情况提交内部审核和管理评审，定期/不定期向管理者代表/社长进行汇报。 3.2各职能部门负责本部门质量目标的组织实施，并定期接受综合部的检查和考核。 4、部门质量的分解和考核规定 　专业合作社质量目标：1、产品一次交验合格率：98% 　　　　　　　　 2、顾客满意率：98% 部门 部门质量目标值 检查频次 考核周期 办公室 1、文件发放到位率：100% 年度检查 年度考核 2、技术文件齐全率：100% 年度检查 3、培训计划完成率：100% 　 培训有效率＞95% 月度检查 供销科 1、合同评审率：100% 月度检查 年度考核 2、顾客满意率＞98% 年度检查 3、顾客意见处理率：100% 月度检查 1、合格供方供货率＞98% 月度检查 年度考核 加工科 1、生产任务完成率：100% 月度检查 年度考核 2、生产设备完好率：95% 年度检查 质检科 1、计量器具周检率：100% 　 计量器具周检合格率：95% 年度检查 年度考核 2、漏检率＜0.5% 月度检验 加工科 1、生产任务完成率：100% 月度检查 年度考核 2、工艺纪律执行率：95分 3、产品一次交验合格率：98%以上 镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社 SNCY－QM3-01 作业指导书 部门质量目标的分解、考核规定 修改状态 A/0 页 次 共30页 第4页 5、办公室按规定对各部门目标的完成情况进行检查、统计，并将完成情况提交内部审核和管理评审，并定期/不定期向管理者代表/社长汇报。 6、记录 质量目标完成统计表　QR.54.01 镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社 SNCY－QM3-02 作业指导书 人员培训管理制度 修改状态 A/0 页 次 共30页 第5页 1、目的 提高员工的技能和职责，确保各类人员适任岗位职责。 2、适用范围 适用于本专业合作社与产品有关的员工。 3、职责 3.1管理者代表负责“岗位任职要求”和培训计划的批准。 3.2办公室负责编制“岗位任职要求”和员工培训的策划与实施。 3.3各有关部门配合员工培训的落实。 4、工作程