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JN集团质量管理自查与评价制度1.目的通过对质量管理活动进行监督检查，对质量管理体系的有效性作出评价，为进一步寻求改进机会提供有价值的信息。2.适用范围适用于本公司质量管理活动的监督检查与评价过程的控制。3.职责3.1各部门负责对部门相关过程能力、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况的检查。3.2工程部负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查。3.3管理者代表负责组织领导内部审核工作，向总经理报告内部审核工作情况和信息。3.4 办公室负责制定《年度内部审核计划》和内部质量管理体系审核工作的日常管理。3.5 各部门接受、配合内部审核，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。3.6经营部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。4.制度4.1过程的监视和测量4.1.1 对与顾客有关过程的监视和测量4.1.1.1 过程的输入，包括顾客的要求、市场调查报告、有关的法律法规要求等。4.1.1.2 过程的输出，包括合同、标书、生产计划等。4.1.1.3过程的预期目标，包括准确把握顾客的需求，密切与顾客的沟通，确保合同、标书、订单的可实施，及时提交满足顾客要求的产品和服务（包括提出适当的定性、量化目标）。4.1.1.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a） 合同执行或履约情况的检查和统计，包括合同完成率或履约率；b） 对顾客要求变更或顾客服务请求的反应能力，包括反应时间的检查和统计、应变能力的评价；c） 对有关市场、顾客意见等信息的收集、分析、处理、传递的及时性及效果的检查；d） 对顾客满意程度的测量，对顾客投诉率的统计等。4.1.2对采购过程的监视和测量4.1.2.1 过程的输入，包括产品的外购明细和技术要求，以及供方、产品价格等信息。4.3.2.2 过程的输出，包括采购的物资、服务等；4.1.2.3 过程的预期目标，包括确定采购产品满足要求、价格合理、供应及时（包括规定定性或量化的目标）；4.1.2.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a）进行进货检验合格率统计，对生产过程中发现的问题及退货情况进行统计；b）供应及时性的评价，对采购需求变化应变能力进行考核和评价；c）进行经济性考查，包括采购物资价格、数量的适宜程度，库存量、周转率的调查和统计等。4.1.4 对施工过程的监视和测量4.1.4.1 过程的输入，包括施工计划、图纸等技术和工艺要求，以及原材料等。4.1.4.1 过程的输出是合格的产品。4.1.4.1 过程的预期目标，包括按时、保质、低耗、持续稳定的提供合格产品（包括规定量化的目标）。4.1.4.1 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有：a） 进行产品一次检验合格率的统计；b） 进行工序能力指数的测量和评定，进行过程审核；c） 观察过程受控状态及稳定性（包括制作控制图）；d） 过程参数的监视和测量；e） 对在产品使用及售后服务中发现由生产过程造成的问题进行统计和分析；进行质量损失（废品率、返工率）、合格品率、工时利用率、成本的统计等。4.1.5 各部门每月以《部门工作总结》的形式对相关过程、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况进行一次监视和测量，并保存监视和测量的相关记录。4.1.6若过程能力达不到要求，应查找原因，采取措施改进。4.2公司管理目标实现情况的检查4.2.1办公室每季度对公司和各部门管理目标的完成情况进行一次检查和验证，并保存检查、验证记录。4.2.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离或不符合消除。4.2.3对检查中发现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。4.2.4对照质量管理文件及其他支持性文件，看文件的适宜性，有效性如何提出修改意见。4.2.5对照个人岗位职责和部门目标，检查是否履职尽责，有无消极被动应付现象；职责分工上是否合理，个人任能力是否符合相关条件。4.2.6对照整改要求，落实态度是否坚决，整改是否彻底，措施是否得力。4.3对项目经理部的质量管理活动进行监督检查工程部负责每月对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，监督检查内容包括:1项目质量管理策划结果的实施，是否按照工艺和质量设计要求进行施工；分部分项工程的自查自检、质量监督、安全措施是否到位；2对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3合同的履行情况；4管理目标的实现，对照管理目标，有什么问题和困难，需要采取哪些措施；保证实现工程一次验收通过率，优良率的目标；4.4质量管理体系实施年度审核和评价4.4.1策划内部审核的策划工作由管理者代表领导办公室具体实施。策划的依据：1各部