YQB-18顾客财产管理程序.docVIP

目 录 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 定义 5 工作程序 6 相关文件 7 质量记录 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 对顾客提供的财产进行适当控制，确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性。 适用范围 适用于顾客所提供的财产（包括图纸、技术资料、产品、样品、工装和工、夹、量具等）及相关的知识产权。 职责 3.1 供销部负责顾客提供的产品、样品、工装和工、夹、量具等的接收、运输和传递； 3.2 技术质量部负责顾客提供财产的验证以及顾客提供的图纸、技术资料的接收、保管和使用； 3.3 生产部负责顾客提供的产品、样品、工装和工、夹、量具等的使用、贮存、维护、保养等。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 顾客提供财产的接收、验证 5.1.1 顾客提供的图纸、技术资料由技术质量部负责接收, 技术质量部应对图纸技术资料进行确认,如发现异常,应与顾客协商处理办法。 5.1.2 顾客提供的产品、样品、工装和工、夹、量具等由供销部负责接收，供销部接收后应填写《顾客财产分类台帐》进行登记，并将顾客财产交技术质量部按《检验和试验控制程序》进行检验，做好相应的检验记录，如发现有质量异常，应填写《顾客财产异常处理记录表》，及时反馈给顾客，协商处理办法。 对顾客提供财产的管理 5.2.1 技术质量部对顾客提供的图纸技术资料按《技术文件控制程序》要求进行管理。 5.2.2 顾客提供的产品、样品、工装和工、夹、量具验证合格后由供销部交生产部，生产部应将其放置于专门指定的区域，并予以标识（标识内容为：顾客名称、产品编号或名称、型号等）， 注明为顾客提供的产品。生产部按照《产品搬运、贮存、包装、防护控制程序》的要求以及产品的特点和顾客的要求对其进行搬运、贮存、防护和使用，并定期检查产品状况，防止由于贮存、防护、使用不当造成损坏或丢失。 5.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作它用或作不适当的处理。 5.2.4 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一收集保存做出标识，并报告技术质量部由技术质量部及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可作进一步处理并填写《顾客财产异常处理记录表》进行记录。 5.3 顾客提供的技术信息和顾客财产相关知识产权必须做好保密工作，未经授权，不得向外界泄露。 6 相关文件 6.1 《检验和试验控制程序》 6.2 《产品搬运、贮存、包装、防护控制程序》 6.3 《技术文件控制程序》 7 质量记录 7.1 《顾客财产分类台帐》（JL-B1801-Ⅰ） 7.2 《顾客财产异常处理记录表》（JL-B1802-Ⅰ） 重庆渝青机械配件有限公司 文件编号：YQB-18 程序文件 版 本：Ⅰ 顾客财产管理程序 页 码：3/3