25、产品监视和测量控制程序.docVIP

1 目的 对产品进行监视和测量,确保产品质量满足顾客的要求。 2 适用范围 适用于进货、过程及最终产品的检验和试验。 3 职责 3.1 技术质量部负责组织编制样件、试生产、量产检验控制计划；负责过程工艺纪律的监控；负责进货、承制产品/零件制造过程和最终产品的检验和试验。 3.2 计划供销部负责组织原材料、配套零部件、直接用于产品的辅助材料、辅料的采购；负责原材料的报检和辅助材料、辅料的验收；负责采购零部件的报检和送检。 4 定义 4.1 采购物资：指采购配套的零件、原材料、直接用于产品的辅助材料和生产辅料。 4.2 质量证明文件：本程序指采购物资的质保书/合格证、理化试验检测/尺寸检测报告、质量评估或审核报告等。 5 工作程序 5.1 作业流程见附件。 5.2 进货检验和试验 5.2.1 采购物资由计划供销部按《采购管理程序》组织采购，负责采购物资质量证明文件的有效性、真实性和完整性。 5.2.2 库管员负责原材料的送检，并填写《材料理化请验单》和《计量、理化送样单》送交委外检验。 5.2.3 对于辅料，检验人员根据《辅料检查登记表》，审查质量证明文件，现场确认数量、标识等。合格后办理入库手续。 5.2.4 经检查合格的原材料，由库管员根据出具的材料合格证办理入库；不合格原材料按《不合格品控制程序》执行。 5.2.5 配套件的复验： a、外协、外购检验人员根据《配套零部件验收请验单》，审查质量证明文件，现场检验样本数量、标识、包装等。 b、质量证明文件、样本数量、标识、包装等合格，按《控制计划》/《作业指导书》或相关技术文件要求抽取样件复验，按《配套零（部）件检验记录》记录。 c、配套件需计量/理化检测试验的，由检验人员抽取计量/理化检测样件，填写《计量、理化送样单》送交委外检测和试验。 d、检验人员根据计量/理化检测、试验报告和尺寸检验数据进行综合判定，合格的配套件出具《外购（协）件验收情况通知单》，供应商凭证办理入库；不合格的配套件按《不合格品控制程序》执行。 5.3 过程检验和试验 5.3.1 首件检验： 每班、过程换人、换料、换品种及工装、设备调整等时，由操作者按《作业指导书》进行首件检验和作业准备验证，并作好首件产品的标识和填写《首件检验记录表》。 5.3.2 过程检验： 5.3.2.1 过程工序自检由操作者按《作业指导书》执行。 5.3.2.2 过程工序巡验由巡验员对生产关键过程每班至少检查一次。并作好《巡验记录表》记录。 5.3.2.3 过程检验合格的产品，由检验人员/操作者在《产品流转卡》上签字确认。 5.3.2.4 过程工序检验的产品按《产品标识和追溯性管理程序》要求进行检验、试验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》执行。 5.4 最终检验 5.4.1 检验员负责按《控制计划》或《作业指导书》及顾客特殊要求，对产品执行最终检验。并作好《成品检验记录表》。 5.4.2 最终检验合格的零件，检验人员按《产品标识和追溯性管理程序》标识并组批，按批出具《合格证》，办理入库交付手续；检验不合格的零件按《不合格品控制程序》和《返工/返修作业指导书》执行；返工、返修后的零件必须重新交验。 5.4.4 零件最终检验合格证由技术质量部检验人员填写，出厂检验管理人员审核，技术质量部部长批准。 5.5 全尺寸检验 5.5.1 每年技术质量部负责编制《全尺寸检验计划》，全尺寸检验频次至少每年进行一次，顾客有特殊要求时按顾客要求执行。 5.5.2 技术质量部按控制计划或检验作业指导书组织全尺寸检验，出具《全尺寸检验报告》。 5.5.3 技术质量部负责根据全尺寸检验情况组织分析，提出产品、过程质量改进的措施意见组织实施改进。 5.6 当生产急需，需要过程检验、试验产品/零件紧急放行时，按《紧急放行管理办法》执行 6 相关文件 6.1 《采购管理程序》 6.2 《不合格品管理程序》 6.3 《控制计划》 6.4 《作业指导书》 6.5 《返工/返修作业指导书》 6.6 《紧急放行管理办法》 6.7 《产品标识和追溯性管理程序》 7 质量记录 7.1 《材料理化请验单》 7.2 《计量、理化送样单》 7.3 《辅料检查登记表》 7.4 《配套零部件验收请验单》 7.5 《配套零（部）件检验记录》 7.6 《外购（协）件验收情况通知单》 《首件检验记录表》 7.8 《巡验记录表》 7.9 《产品流转卡》 7.10 《成品检验记录表》 7.11 《合格证》 7.12 《全尺寸检验计划》 7.13 《全尺寸检验报告》 附件： 重庆速腾机械制造有限责任公司 文件编号：QP-25 程序文件 版 本：A/0 产品监视