34ROHS不合格控制程序.docVIP

编号： 版本： 页码： 1、目的 对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。 2、适用范围 适用于对洗碗机事业部生产全过程发生的不合格品的控制。 3、职责 3.1品质管理中心负责不合格品的判定，并跟踪验证不合格品的处理结果； 3.2制造中心负责对不合格品的标识、隔离、返工、返修等处理； 3.3制造中心制造技术部负责对不合格品的特殊放行进行评审； 3.4品质管理中心负责人负责不合格品让步接收的审批； 3.5制造中心采购部门负责对不合格外购物料的退换处理； 3.6 财务管理中心负责对没收的物料的销毁处理； 3.7营销等相关部门负责配合本程序的执行。 4、工作流程图 4.1 非ROHS物料的不合格品处理流程 IQC 仓库 采购部 PMC 输出文件 进货检验报告单(不合格) 退货单 4.2 ROHS物料不合格品处理流程（适用于国产件ROHS不合格物料的处理） 4.3 生产过程不合格物料的控制流程（工废除外） IPQC 车间 IQC 仓库 输出文件 进货检验报告单(不合格) 退货单 4.4 不合格成品的控制流程 相关部门 流程内容 输出文件 品质管理 中心 洗碗机成品 检验报告 4.5让步使用审批控制流程 相关部门 内容 输出文件 备注 计划管 理室 不合格品（紧急放行）处理单 营销中心 技术管理 对外观件、印刷件丝印件等不良品评审，需要由营销中心技术管理进行 营销中心 开发部 对非外观件、印刷件和丝印件等不良品评审，不需要营销中心技术管理进行评审，直接由营销中心开发部进行评审 制造中心 制造技术部 品质管理中心 财务管理中心仓库 5.0 工作程序 5.1采购不合格品的控制 5.1.1质检员判定采购物料为不合格品后，填写“进货检验报告单（不合格）”交IQC主管，由IQC主管提出处置建议（退货、让步接收），由质量检验室经理审核（批准）。对质量检测合格但是ROHS检测不合格的物料，由质量检验室填写“ROHS检验不合格物料没收通知单”交仓库对此批物料进行没收，同时填写“品质异常联络单”交供应商管理科，供应商管理科依据“品质异常联络单”对ROHS物料供应商进行考核。 5.1.2采购批量物料判定为不合格品后的处置 退货：建议退货的不合格品，经质量检验室经理审核（批准）后，仓库办理退帐，由采购业务员负责通知供应商办理退货手续，仓管员负责该批不合格品的标识并填写“退货单”，办理退货手续。 让步接收：对不符合标准要求，但不影响生产、装配和实际使用效果的物料（指C类缺陷的物料），在生产急需的情况下，可由计划室提出申请，填写“不合格品(紧急放行)处理单”报相关部门审核和批准，由IQC 在物料标识卡上加盖“让步接收章”后方可使用。 挑选或返工处理：判定的不合格品，如可通过挑选或返工处理，则由供应商挑选或返工后，该物料由仓库仓管员重新办理入库手续，按照相应的《产品的监视和测量控制程序》规定重新报检，检验合格后方可使用。当外购物料不合格需由总装工厂代供应商进行挑选、返工时，对挑选或返工的物料，车间需重新报检，必须经IQC质检员检验判定合格后方可投入使用。 产生的费用，由供应商管理科根据《供应商管理细则》进行统计、审批后，报财务管理中心从供应商货款中扣除。 e) 对于ROHS物料，在IQC检测判定为不合格品后，禁止办理让步接收和挑选使用，必须按照“4.2 ROHS物料不合格品处理流程”进行处理。品质管理中心IQC在填写“进货检验报告单（不合格）”（一式三联）的同时，也填写“ROHS检验不合格物料没收通知单”（一式六 联），分发至财务管理中心仓库、供应商管理科、财务管理中心、采购部和供应商各一联。由财务管理中心仓库依据“ROHS检验不合格物料没收通知单”对此批不符合ROHS要求的物料进行没收和退帐。由采购部通知供应商不合格的ROHS物料已经被我司没收，并将没收通知单发给供应商。另外，由IQC填写“品质异常联络单”交供应商管理科发给供应商，要求供应商进行整改，供应商管理科需在5个工作日内将“品质异常联络单”的反馈意见提供给质量检验室IQC审查，不符合要求的处理措施IQC可予以退回，直到IQC可接受。同时供应商管理科依照不合格报告在供应商月度考核过程中，对该供应商进行考核。 f) 不合格ROHS物料的处理：仓库在收到“ROHS检验不合格物料没收通知单”后，在一个工作日内将不合格的ROHS物料转移至不合格物料专用仓，并用红色的物料标识卡进行标识，仓库管理员在标识卡上注明物料的名称、供应商、数量、规格、检验日期和不合格原因。对不合格的ROHS物料，计划室根据物料的特性（指可拆分）和生产物料的紧急程度，在两