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流程审核管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 流程图 流程概况 流程目的 确保流程运行规范和有效，保障流程得到有效监控和持续改进。 适用范围 适用于公司的所有流程审核和流程优化活动。 定义 无 流程主导及 参与部门 人力资源部（主导）、相关部门 部门 流程中承担职责 总经理 审批年度流程审核与优化计划； 审批纠正预防措施报告； 提出流程建立或优化要求； 审批《流程优化方案审批表》； 审批年度流程审核与优化总结。 人力资源总监 审核年度流程审核与优化计划； 审核纠正预防措施报告； 审核《流程优化方案审批表》； 审核年度流程审核与优化总结。 人力资源部 制订年度流程审核与优化计划、定期流程审核与优化总结； 组建流程评审小组和优化小组，领导评审小组的工作； 统计流程检查结果并针对需优化流程提交《流程优化方案审批表》； 对流程优化的结果进行审核和备案。 进行定期流程审核与优化总结。 各相关部门 负责配合流程审核小组开展有关的流程审核； 根据纠正预防措施报告对相关流程进行整改； 收集汇总并向人力资源部反馈运营管理问题； 负责对流程日程运行过程中出现的问题进行分析，提出初步优化方案； 配合新流程文件发布并参加新流程培训，对流程审核发现的问题进行整改。 工作程序 3.1《年度流程评审与优化计划》编制与确定 3.1.1人力资源部每年底组织编制下年度《年度流程审核与优化计划》，内容包括但不限于： 流程审核的范围：通常为公司关键流程和问题流程，以及根据上年度流程审核结果需继续跟踪审核的流程； 各流程审核的完成时间； 各流程审核责任人； 各流程审核的方法。 3.1.2《年度流程审核与优化计划》作为人力资源部年度工作计划的内容提交人力资源总监审核，总经理审批。 3.2流程审核与日常运营管理问题分析 3.2.1流程审核小组（由人力资源部牵头，流程相关部门派代表参加）按计划组织流程审核工作，并在审核完成后制定提交《流程审核报告》，对流程审核中发现的问题人力资源部负责填写《纠正预防措施报告》，经人力资源总监审核、总经理审批后下发到相关责任部门。 3.2.2责任部门组织分析问题存在的原因，有针对性地制定整改措施，并进行整改。整改完成后，责任部门将整改结果反馈至人力资源部。 3.2.3人力资源部定期根据流程检查结果填写《流程检查结果统计表》，按公司绩效考核体系报送人力资源部进行绩效考核。 3.2.4日常运营管理问题分析：人力资源部收集和分析公司调度会、公司会议、《客户投诉月报》及各部门反馈的运营管理问题，以及总经理提出的流程建立或优化要求，需要优化时人力资源部按照3.3进行优化。 3.3流程优化 3.3.1日常优化：各部门如需要进行流程优化，分析原因并提出流程优化方案，经部门经理审核后，报人力资源部评估。人力资源部认为优化方案可行时填写《流程优化方案审批表》，经人力资源总监审核、总经理审批。 3.3.2专项优化： 调研诊断：人力资源部根据流程运营情况和《年度流程审核与优化计划》，组织流程优化小组（由人力资源总监、流程管理专员及指定流程审核小组成员组成）对相关部门进行流程现状与问题调研，调研方法可以采用访谈、问卷调查和流程资料收集或相关部门研讨相结合的方法，通过调研了解流程现状和问题，确定流程改进的方向。调研对象包括流程客户、流程主导部门和参与部门人员，甚至包括业界标杆和竞争对手的成功经验。 优化设计：优化小组根据调研情况，结合业界标杆企业的管理经验，及公司现有人力资源能力进行讨论和优化设计： 针对流程存在问题和改进目标进行研讨； 根据研讨结果设计新的流程； 关联文件调整：根据优化后的流程调整关联文件，包括组织管理手册中部门职能、职位说明书及相关管理制度。 3.4流程优化后文件更新 3.4.1新流程文件的审核：优化设计后由流程优化小组编制新流程说明文件，经相关部门和分管领导会签后，交人力资源总监审核，总经理审批。 3.4.2流程发布与实施：新流程文件经审批后，由流程优化小组在公司范围内发布，必要时由流程优化小组负责，组织相关部门对新流程进行培训。 3.5定期总结 3.5.1人力资源部组织对流程审核与优化工作进行定期总结，并于年底根据本年度的流程评审表及流程优化情况，以及计划完成情况编制《年度流程审核与优化总结报告》，报告对次年度评审的目标提出建议，《年度流程审核与优化总结报告》报人力资源总监审核，总经理审批。 支持性文件 无 相关记录 5.1《内部流程审核实施计划》 5.2《纠正预防措施报告》 5.