党风廉政岗位风险点一览表 中国成都青白江.doc

党风廉政岗位风险点一览表 姓名 张锡君 职务 区委组织部副部长、老干局长 分管（所在）部门 区委老干局 一 岗 双 责 岗位职责 主持老干部全面工作 主体职责 （监督职责） 主体职责 风险类别 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责 干部选拔酝酿、提出人选或方案 不按规定设置岗位，方案未报组织部批准 1级 严格按规定设置岗位，报组织部批准 集体研究 未集体研究 1级 严格按要求进行集体研究 局长监督 监督不力的风险 3级 落实“两个责任”，加强监督检查力度 审批 不经集体决策，擅自决定资金使用 3级 （1）强化“三重一大”决策意识； （2）主动接受班子组成员的监督。 业务流程 审批 徇私舞弊、违规审批 1级 严于律己，按章审批 制度机制 制度建设和机制完善 制度不健全，机制不完善 3级 健全制度，完善机制 本人签字： 主要领导签字 ： 填表日期：2014 年11 月 30 日 党风廉政岗位风险点一览表 姓名 徐胜利 职务 调研员 主管（所在）部门 区委老干局 一 岗 双 责 岗位职责 协助局长工作。负责老干部局日常工作；负责老干部政策落实工作。分管老干部活动中心工作。 主体职责 （监督职责） 监督职责 风险类别 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责 班子成员监督 监督不力的风险 3级 落实“两个责任”，加强监督检查力度 审查 不坚持原则，审核不严 3级 健全财务管理制度，严格审批程序 业务流程 监督 执行不力、监督不严 3级 强化责任，加强管理 制度机制 制度建设和机制完善 制度不健全，机制不完善 3级 健全制度，完善机制 本人签字： 分管领导签字： 主要领导签字 ： 填表日期：2014 年11月 30日 党风廉政岗位风险点一览表 姓名 王瑛琪 职务 副局长 分管（所在）部门 区委老干局 一 岗 双 责 岗位职责 协助局长工作。负责老干部局的机关党建、党风廉政和反腐工作；负责对外宣传报道工作；负责老干部活动的组织安排工作。分管夕照合唱团、老干部门球队工作。 主体职责 （监督职责） 监督职责 风险类别 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责 副局长监督 监督不力的风险 3级 落实“两个责任”，加强监督检查力度 审查 不坚持原则，审核不严 3级 健全财务管理制度，严格审批程序 业务流程 监督 执行不力、监督不严 3级 强化责任，加强管理 制度机制 制度建设和机制完善 制度不健全，机制不完善 3级 健全制度，完善机制 本人签字： 分管领导签字： 主要领导签字 ： 填表日期：2014 年11 月 30 日 党风廉政岗位风险点一览表 姓名 邹丽萍 职务 老干部活动中心主任 分管（所在）部门 区老干部活动中心 一 岗 双 责 岗位职责 负责老干部活动中心工作 主体职责 （监督职责） 主体职责 风险类别 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责 公务车辆初审 未按规定统一安排公务车辆 2级 切实履行公务用车相关规定，严格按规定进行资格审查 资金使用 把关不严，不符合预算 2级 健全财务管理制度，严格审批程序 接待工作 没有严格执行接待方案，超标准、超规格接待 3 加强业务培训，提高接待水平，严格按照接待方案执行，对出错人员严格追责 本人签字： 分管领导签字： 主要领导签字： 填表日期：2014 年 11 月 30日 党风廉政岗位风险点一览表 姓名 张小红 职务 活动中心工作人员 所在部门 老干部活动中心 一 岗 双 责 岗位职责 活动中心日常工作，老干局收文工作，印章管理 主体职责 （监督职责） 风险类别 风险点名称 表现形式 风险等级 防控措施 岗位职责 活动中心管理服务 其它外来人员到活动中心活动 3级 严格按照活动中心管理服务制度办理 印章保管、使用 1.未经批准将印章交予他人使用； 2.保管不善，印章遗失造成严重后果 3.未履行用印手续，私自盖章。 4.未做登记而用印 三级 1.严格按照印章使用流程办理； 2.严格按照规定存放印章，存放印章的钥匙不得交予他人。 3.印章管理人严格审核，履行登记手续后用印，收存相关材料。 4.严格用印登记制度。 收文管理 1.遗漏重要文件，造成文件漏登，办理不及时或会议通知延误。 2.归档不完整、不准确、不及时，造成文件缺失。 三级 1.严格按照《收发文管理》规定，对