GMP-004仓库管理制度.doc

**中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓库管理制度 编 码 SMP-WL-006-OO 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 供应部 分发部门 质保部、各仓库、 目 的：建立仓库管理制度，规范物料入库、储存、发放的管理 适用范围：原药材、辅料、成品、包装材料等 责 任：仓库管理员、领料员对制度的有效执行实施负责；仓库负责人，QA质检员对本制度承担监督检查责任。 内 容： 1.物料包括（原药材、辅料、包装材料、成品）的入库 1.1物料进仓库前，首先放置在外包装清洁区进行清洁。 1.2仓库管理员检查物料包装是否污损、破损、受潮等缺陷 1.3核对供应厂商是否在质保部所列的《物料供应商名册》内。 1.4仓库管理员核对送货单的品名、规格、批号、数量是否与合同一致。 1.5生产厂家的质量证明书（或检验报告单）和产品合格证是否齐全等，凡不符合要求者，予拒收。 1.6初验合格依照物料标准操作程序，按品种、规格、批号、分类置于仓库物料待验区。. 1.7仓库管理员按物料进厂顺序，在仓库先统一编号，编号应按《物料分类编码的规定》执行。 1.8填写《物料来货登记表》及填写《请验单》，请验单上应注明：名称、编号或批号、规格、进仓日期、来源、数量、请验部门、请验日期和请验人。同时附上供应商的质量检验报告单，请质保部抽样检验。 1.9质保部取样，仓库管理员要检查取样的包装是否密封，是否贴有《取样证》并检查《取样证》的内容是否正确。 2物料的贮存： 2.1根据质保部的检验报告单结果，仓管员在物料外包装上逐件贴上质保部签发的合格证或不合格证。 **中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 仓库管理制度 编 码 SMP-WL-006-OO 页 数 2-2 实施日期 2.2检验合格的物料，按物料的类别和批号分库存放，挂上“绿色”的合格标志，由仓库理管员根据入库单，填写《货位卡》和《物物 6相关文件： 7管理记录：附后 2 **中药有限公司 管理标准----物料管理 文件名称 包装材料入库、贮存、 发放管理制度 编 码 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 供应部 分发部门 仓库、生产部、QA质检员 　 目 的：建立包装材料的入库、贮存、发放管理制度，加强包装材料管理符合产品包装要求。 适用范围：本制度用于印刷标签、说明书内容的包装材料。 责 任：仓库管理员对制度的实施负责；仓库负责人， QA质检员，生产部对本制度的有效执行承担监督检查责任。 内 容： 1.包装材料的入库： 1.1包装材料进厂首先放置在外包装清洁区 1.2仓库管理员核对送货凭单的包装材料品名、数量是否与合同一致；供应厂商是否在质保部所列的《主要物料供应户名单》内，内包装材料生产厂家要随货出示质量证明书（或检验报告单），凡不符合要求者，应予拒收。 1.3按厂制订的标准对包装材料的外观、尺寸、式样、最小包装单位数量等进行初验，凡有污损、破损、受潮等缺陷时，应予拒收。 1.4初验合格依照《物料入库标准操作程序》进行清洁，按品种、规格、批号、置于指定库房且分类存放，并挂上待验标志牌。 1.5仓库管理员按包装材料进厂顺序，对包装材料统一编号，编号按《成品与物料进厂分类编码的规定》执行。 1.6 填写《物料来货登记表》及填写《请验单》，内包装材料要同时附上生产厂家的质量检验报告单，请检验室抽样检验。请验单上应注明：名称、编号或批号、规格、进仓日期、来源、数量、请验部门、请验日期和请验人。 1 1.7检验室取样后，仓管员要检查取样的包装是否密封，并贴有《取样证》检查《取样证》的内容填写是否正确。 2.包装材料贮存： 2.1仓库管理员将检验合格品与不合格品分别放置合格区或不合格，挂上绿色的合格牌，仓库管理员根据检验报告单开入库验收单，入库后由仓管员填写库存货位卡和《物料台帐》不合格包装材料挂上红色的不合格牌并要隔离存放，按《不合格品管理制度》的规定处理，并建立《不合格物料台帐》 2.3直接接触饮