河南省电力公司《生产作业风险管控工作规范》实施细则.docVIP

附件2 河南省电力公司《生产作业风险 管控工作规范》实施细则 2011年3月 目 次 1 总 则 1 2 工作目标和职责 1 3 风险识别 4 4 风险预警 5 5 风险控制 6 6 监督考核 9 7 附则 9 附录A XX公司生产作业风险预警通知书（样例） 10 河南省电力公司《生产作业风险 管控工作规范》实施细则 1 总则 1.1 为深化国家电网公司“生产作业风险管控工作规范”核心流程，落实安全风险管控工作，规范现场人员作业行为，控制生产计划编制和现场作业过程中，由于现场风险管理缺失带来的事故风险。依据国网公司、省电力公司安全风险管控的有关要求，制定本细则。 1.2 本细则主要针对生产作业过程，从“计划编制、作业组织、现场实施”关键环节，通过规范开展“风险识别、风险预警、风险控制”工作，实现安全风险全过程超前控制。 1.3 本细则适用于河南省电力公司系统各单位及生产性企业。（以下简称各单位） 生产性企业是指从事输变电、供电、发电、调度、检修、试验、电力建设等为主要业务的企业（包括集体企业和网省公司控股、代管的县供电企业） 2 工作目标和职责 2.1 工作目标：梳理生产作业活动流程，明确计划编制、作业组织、现场实施等关键环节的主要风险，制订控制措施，实现作业活动安全风险超前分析和流程化控制，形成“流程规范、措施明确、责任落实、可控在控”的安全风险管控机制。控制一般安全风险，严防重大安全风险，杜绝作业现场人身伤亡事故和各类人员责任事故。 2.2 省公司系统各单位应制定本单位生产作业风险管控工作目标、重点措施、管控流程、奖惩办法和考核细则，组织实施本单位生产作业风险管控工作，并为生产作业风险管控工作开展提供人员、资金和装备保障。 2.3 各级领导应带头遵守安全生产规章制度，积极参与组织生产作业风险管控工作，督促落实生产作业风险管控工作要求，按照到岗到位规定，落实到岗到位职责。 2.4 省公司部门职责 2.4.1 省公司生产技术部负责系统电压等级在220千伏及以上的年/季度生产作业计划编制风险管控工作。协调配合大修及基建接入等项目投入生产时的风险控制。 2.4.2 省公司调度通信中心负责公司系统电压等级在220千伏及以上的季、月、周、日生产作业停电计划编制风险管控工作。科学确定年度电网运行方式，加强电网运行风险预警控制，适时发布电网运行风险预警。 2.4.3 省公司基建部负责基建项目现场风险管控工作。按照基建项目施工节点，做好在建工程项目施工现场风险识别、风险预警与防控工作。 2.4.4 省公司农电工作部负责农网“升级”改造、检修工作计划风险管控。持续推进农电系统现场标准化作业，完善标准化作业辅助系统专家库，规范现场作业行为，提高现场风险控制能力。借助“河南省县级供电企业安全性评价专家评价系统”平台，开展安全风险分析预控。 2.4.5 省公司安监部负责生产作业风险管控工作开展和执行情况的监督和检查。推进公司系统安全风险管理体系建设，构建基于风险识别、风险预警、风险控制的安全风险管理体系。 2.5 各单位部门职责 2.5.1 各单位生产技术部负责本单位年/季度生产作业计划编制、作业组织过程风险管控工作。协调大修及基建接入等项目投入生产时的风险控制。 2.5.2 各单位调度通信中心负责本单位季、月、周、日生产作业停电计划编制风险管控工作。合理安排公司停电计划，科学确定年度电网运行方式，加强电网运行风险预警控制，适时发布电网运行风险预警。 2.5.3 各单位其它职能管理部门是本单位分管范围内开展生产作业风险管控工作的主体，按照“谁主管、谁负责”原则，负责基建工程、配网检修、农网“升级”改造过程中检修计划编制、生产作业现场风险管控工作。 2.5.4 各单位安全监察部负责本单位生产作业风险管控工作开展和执行情况的监督和检查。推进各公司风险识别、风险预警、风险控制的安全风险管理体系建设。 2.6 各单位生产部门、生产班组、关键人的职责 2.6.1 各单位生产部门负责本部门周、日检修计划编制、作业组织、现场实施、风险预警措施的实施控制，负责开展班组承载力分析。 2.6.2 各单位生产班组负责现场生产作业风险控制措施的执行，做好人员安排、任务分配、安全交底、工作组织等风险控制。 2.6.3 工作票（包含动火工作票）签发人、工作负责人、专职监护人、工作许可人等关键人，是生产作业风险管控现场安全和技术措施的把关人，负责风险管控措施的落实和监督。 3 风险识别 3.1 根据生产作业风险形成的主要原因， 将其分为管理类风险和作业行为类风险两类。 3.2 管理类风险主要指计划编制、作业组织、现场实施阶段相关领导和管理人员由于管理不到位，致使关键环节、关键节点失控而造成安全事故的风险。主要包括： 3.2.1 计划编制过程中因考虑