CE认证注意事项.doc

浙江阿迪玛阀门有限公司 2010年CE认证各部门需要完善的注意事项 序号 部门 工作事项 1 生产部 设备台帐、设备年度大中修计划 设备日常保养记录（设备维护记录）及签名完整 阀门承压件的追溯记录 热处理工艺和本厂自己做的热处理曲线图 消防栓，行车证，焊工证，空压机，储气罐的鉴定证书 焊条的烘焙记录，，焊接操作记录，烘箱烘烤焊条的材质要有相应的标识，焊条的发放回收记录 生产现场的标识，成品和半成品不能混在一起，封盖不能重复的使用，阀杆不能堆叠放置，试压工的培训记录，试压记录和试压一次性合格率统计 热处理罗盘图要有订单号，炉号，数量，材质，要有操作人和审核人签名 油漆工的工作装备，车间灭火器的放置位置，汽油，油漆，包装的操作规程，储气瓶的操作证书 部门持续改进计划 订单生产日常计划 每月整机生产的台数和生产人员数量的记录 2 技术部 工装的材质理化报告，工装的维保记录，工装台帐，图纸 工装位编制摆放，维保计划，出入库台帐，工装库的标识 设计包（补充CE铭牌图纸和设计包里面涉及到的设计，材料，检验和压力试验的标准目录） 产品加工工艺 所有技术文件（作业指导书） 根据设计标准、材料标准、检验标准需要购买最新标准，并有标准清单和归档控制管理 图纸文件发放记录 技术工艺档案管理清单 技术文件的编制，审签要按照要求签字到位 部门持续改进计划 焊材工艺规程及焊评 热处理工艺及热处理报告 3 采购部 1．合格供应商评审，年度合格供方的评审和新合格供方的评审，合格供应商名录，供方的合同协议，代购产品的名称，材质，交期，质保书，确认回传时间应体现在合同里，不合格品的处理和整改时间要明确（并有供应商的章印）焊条，弹簧，香蕉水，油漆和汽油的质保书 2.供方合同履约率 3.供方改进计划 4.部门持续改进计划 3 采购部 4 仓储科 焊条的发放和回收记录（先进先出原则），焊条进货记录台帐 仓库的标识，零件的摆放（包括模具）要一一对应，仓库货架层数的标识号，要做到帐，物，卡一致 仓库其他事项的管理按ISO同步即可 部门持续改进计划 5 销售部 合同台帐，顾客台帐 合同评审 合同履约率 年度顾客满意度调查 顾客信息台帐 顾客财产管理登记 生产计划单发放记录 产品销货清单 部门持续改进计划 6 质保部 原材料的入厂检测报告 原材料及焊材的材质证明（所有进货材料的理化报告，理化报告要求有16位化学元素以上，报告单上的硬度数值有体现，本厂的材质复验报告，理化报告必须有供方的实验员，校核人，审核人签字和供应商的公章有效） 生产过程中的质量记录（各类阀门流程卡检验记录齐全） 每一道生产过程的质量规范和无损检测记录 材质编码规则 不合格品控制记录（整套） 无损检测报告（焊接后的一定要补一部分） 出厂产品合格的质量记录 计量设备检测检定记录所有计量器具要拿去鉴定和计量器具的台帐，计量器具年度鉴定计划，计量器具发放记录，报废计量器具要有报废单 试压记录及不合格试压记录 热处理罗盘图要有订单号，炉号，数量，材质，操作人和审核人签字 补齐质保部的证书其中包括计量证书和计量工程师证书等，所有过程的检验记录补全 每月的合格品，不合格品统计记录 部门持续改进计划 7 行政部 全厂员工花名册和各个部门所要求的证书包括：计量员证书，设备管理员证书，焊接证书，压力容器，行车，铲车，电梯操作员证书 所有的行政管理制度与体系要配套制定 年度培训计划的编制（加入CE换版培训、检验员培训、试压工培训） 新员工培训及员工三级培训记录 文件发放记录 成立安全小组及方案 安全管理检查记录 成立5S小组及方案 5S检查记录 员工标牌 安全管理检查记录 企业营业执照，组织代码证复印件1份 焊工成绩评定（成绩评定表填写，到医院去检测视力并有证明） 8 另加 各月度要有从销售、采购、生产、质量的整套资料归档 年审报告 换版的体系文件 准备被验厂抽查的打压设备 7 行政部 全厂员工花名册和各个部门所要求的证书包括：计量员证书，设备管理员证书，焊接证书，压力容器，行车，铲车，电梯操作员证书 所有的行政管理制度与体系要配套制定 年度培训计划的编制（加入CE换版培训、检验员培训、试压工培训） 新员工培训及员工三级培训记录 文件发放记录 成立安全小组及方案 安全管理检查记录 成立5S小组及方案 5S检查记录 员工标牌 安全管理检查记录 企业营业执照，组织代码证复印件1份