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EAS系统操作 主讲人： 杨文婷 采购申请 采购申请单： 功能菜单中---「供应管理」→「采购申请」→「采购申请单新增」 采购申请 采购订单 采购订单： 系统操作：功能菜单中---「供应管理」→「采购申请」→「采购申请单查询」→「关联生成」 采购订单 注意：1、所以关联生成的单据必须是审核后的单据才可进行 2、在申请单中有多条分录的申请，审核后，通过“申请单查询”，进行单条分录的 关联生成， 关联生成为“采购订单”。 3、采购申请单下推到采购订单，采购申请单有多条分录时，若同一供应商则可一次下推生成采 购订单，若不同供应商则只能单条目录下推生成采购订单。 采购收货 采购收货单： 系统操作：功能菜单中---「供应管理」→「采购订单」→「采购订单查询」→「关联生成」 采购收货 注意：1、采购收货单中的资产分录只允许是一条分 录拆分前不能为多条分录。 2、在收货单信息完善后，点击“保存”“提交” 后，对数量大于1的固定资产和耐用品必须进行数量的 拆分。 统采业务 采购申请单： 统采业务 注意： 1、申请部门必须填写各公司资产管理归口部门名称，由归口管理部门资产管理岗在系统里面填写采购申请单（汇总该公司的需求，填写总数）。 2、采购组织，一定要选择集团相应的部门。 3、申请单上和非统采一样，可以有多条分录，但低值易耗品和固定资产要分开。 4、提交后，打印出来，给领导审批，审批通过后，再进行审核。 5、审核后，告知集团，然后由集团进行拉式生成得到订单。 6、区分是否为相同的供应商。 统采业务 拉式生成和关联生成（下推生成）的区别： 1、在非统采业务中，关联生成和拉式生成都是可以进行操作的；而在统采业务中，只能进行拉式生成来完成业务。 2、关联生成是一种顺向的单据转换关系，即从申请单到订单，再从订单到收货单，从而生成片；而拉式生成是一种逆向的单据转换关系，即先做采购申请单，在采购订单里面拉出采购申请单，再在采购收货单中拉出采购订单。 3、系统操作中，关联生成是从申请单的录入开始→订单的完善→收货单的完善→卡片的完善；而拉式生成也是从申请单的录入开始，但是不是直接下推生成订单，而是要从“采购订单新增”界面开始→把申请单拉上来，形成订单→再从“采购收货单新增”界面开始→把订单拉上来，形成收货单→卡片的完善。 统采业务 采购订单： 由集团进行订单的拉式生成 统采业务 增加和移除（根据分录）： 增加---一个申请单有多个分录时，可以一个分录一个分录的进行选取，形成订单。 移除---可以对选取后的分录，一个分录一个分录的进行移除。 整单选取和整单移除（不根据分录）： 整单选取---点击一下，一个申请单完整的进行选取。 整单移除---点击一下，一个申请单完整的进行移除。 统采业务 增加和移除 统采业务 整单选取和整单移除 统采业务 注意： 1、一个订单，只对应于一个供应商。 2、采购清单是指采购订单的汇总。 3、集团这边按照相同的供应商采用拉式生成的方式，将分子公司的申请单选取，形成采购清单。 统采业务 统采业务 采购收货单 在收货单新增界面里面，选择拉式生成 统采业务 注意： 1、收货单拉式成功后，点击保存、提交、审核，之后的卡片生成、领用/提交流程，严格按照非统采业务的流程来进行。 2、低值品和易耗品的卡片生成注意批次合并。 3、固定资产和耐用品的卡片生成注意数量的拆分。 统采和非统采 1、统采和非统采的最大区别在于审批和业务流程的不同：统采需要的是分子公司和集团的相互进行，而非统采只需要在各组织内部进行。 2、统采中，采购申请单和采购收货单由分子公司来进行操作，而订单是由集团公司来进行的。 3、三级公司在进行采购申请单新增时，采购组织选择集团相应的归口管理部门，点击“保存”、“提交”后，打印出采购申请单，给三级公司领导审批，审批通过后，再将此采购申请单传真给二级公司，二级公司领导审批后，告知三级公司通过，此时，三级公司才可在系统里面点击“审核”，然后三级公司告知集团审核通过，二级公司将采购申请单传真给集团，以正面采购审批通过。 4、二三级公司，在进行统采申请单的录入时，需要告知集团，让集团将各个资产的参考供应商统一告知给二三级公司，二三级公司按照集团提供的参考供应商，完善信息。 业务操作 资产分配 资产采购回后，需要办理资产分配手续，分 配到具体使用部门，在系统内需要完成资产 卡片的维护完善工作。 系统操作： 功能菜单中---「供应管理」→「采购收货单」→ 「采购收货单查询」→「关联生成」 资产分配 资产分配 资产分配 但如果在采购收货单中，其资产数量为N（N1），就需要在完善一张资产卡片后，进行资 产卡片批量新增（批量新增N-1张卡片）。 系统操作：功能菜单—[资产