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例表:龙江银行鹤岗分行廉政风险排查套表
单位图表一
单位权力清单登记表
填表时间:2013年4月 20日
单位
名称 龙江银行鹤岗分行
权
力
事
项
1 重大问题决策权 2 重大项目投资决策权 3 重要干部任免权 4 大额资金使用权 5 6 … … 填表人
签字 主要负责
人签字 注:列出单位层面全部权力事项。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
单位图表三
单位廉政风险排查登记表
单位(盖章):龙江银行鹤岗分行 填表日期:2013年 4 月20 日
单 位
名 称 龙江银行鹤岗分行 主要负责人姓名 孟双岭 单位权
力事项 重大问题决策权、重大项目投资决策权、重要干部任免权、大额资金使用权 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 议事决
策风险 重大事项决策范围界限不够清晰,可能出现随意性。
重要干部任免不能够坚持民主集中制和干部任用条件,可能出现任人唯亲,临时动议干部的事情。
重大项目安排会议研究过程中可能存在家长制作风,失去民主发现问题,不能够及时处置。
4、大额资金使用预算编制不科学,增加不合理预算规模审查把关不严随意调配使用资金,存在挤占、移用现象。
√ 权力行
使风险 1、未经集体讨论决定,易出现重大问题、重大项目投资决策失误及重要干部不按规定使用等现象。
2、不按法律法规办事或超范围滥用权力,会造成重大决策的失误。
√ 业务流
程风险 在重大事项决策过程中,调研讨论和决策环节有偏差,容易出现重大决策失误。
在重要干部任免工作中,由于组织考察过程、讨论决定受外界干扰,易出现用人不当,违规任用干部情况。
3、在重大项目安排工作中,编排标书、审查等环节容易出现偏差。
√ 制度执
行风险 不能形成有效的常规化工作措施;
一些制度订立不够科学、不严谨,缺乏时效性,可操作性不强;
部分机制缺乏相互支撑、相互制约,约束力和监督力的作用不明显些已经不适应形势变化的制度,不能得到及时补充、修改和完善等。
√ 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
单位图表四
单位廉政风险排查民主测评统计表
填表时间:2013 年4 月 20 日
单位名称 龙江银行鹤岗分行 参加民主测评人数 103 风险类别 风险点 测评意见 票数 议事决
策风险 重大事项决策范围界限不够清晰,可能出现随意性。2、重要干部任免不能够坚持民主集中制和干部任用条件,可能出现任人唯亲,临时动议干部的事情。3、重大项目安排会议研究过程中可能存在家长制作风,失去民主发现问题,不能够及时处置。4、大额资金使用预算编制不科学,增加不合理预算规模审查把关不严随意调配使用资金,存在挤占、移用现象。。 准确 99 不准确 4 权力行
使风险 1、未经集体讨论决定,易出现重大问题、重大项目投资决策失误及重要干部不按规定使用等现象。2、不按法律法规办事或超范围滥用权力,会造成重大决策的失误。 准确 100 不准确 3 业务流
程风险 1、在重大事项决策过程中,调研讨论和决策环节有偏差,容易出现重大决策失误。2、在重要干部任免工作中,由于组织考察过程、讨论决定受外界干扰,易出现用人不当,违规任用干部情况。3、在重大项目安排工作中,编排标书、审查等环节容易出现偏差。 准确 101 不准确 2 制度执
行风险 一些制度订立不够科学、不严谨,缺乏时效性,可操作性不强;2、部分机制缺乏相互支撑、相互制约,约束力和监督力的作用不明显,不能形成有效的常规化工作措施;3、一些已经不适应形势变化的制度,不能得到及时补充、修改和完善等。 准确 103 不准确 民主测
评结果 风险等级为高级 注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
单位图表五
单位廉政风险排查组织审核表
填表时间:2013 年4 月20日
单位名称 龙江银行鹤岗分行 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 是 权力运行流程图是否清晰、齐全 是 廉政风险点排查是否全面 是 廉政风险点等级评定是否准确 是
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
单位图表六
单位廉政风险防控措施登记表
填表日期:2013年 4月20日
单 位
名 称 龙江银行鹤岗分行 主要负责人姓名 孟双岭 风险点 单位廉政风险防控措施 议事决策风险:
重大事项决策范围界限不够清晰,可能出现随意性。2、重要干部
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