供应商评估及采购控制程序-07.doc

1目的 本程序规定了公司采购产品、采购过程及供应商的控制要求，以确保采购产品质量满足规定要求。 2 范围 本程序适用于公司所有采购产品的控制。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》。 3.2 质量管理部负责采购产品及外包加工产品的进厂检验、验证。 3.3 采购部组织质量管理部、技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 要求 4.1供应商选择、评价和确认 4.1.1 应优先选用有信誉的大中型企业或经过质量认证的企业的产品，还应考虑技术、质量、经济和环保等因素。 4.1.2 开发新供应商时应先获取其以下资讯,并作初步评估。 a、产品介绍。 b、公司/工厂简介。 4.1.3 视其提供产品的重要性,评价供应商并填写《供应商调查表》，评价内容包含但不限于: a、产品品质(执行何标准)。 b、生产设施及能力。 c、检测设备。 d、质量管理体系情况。 e、价格。 4.1.4开发新产品时，采购部通知供应商送样。并由质量管理部对样品进行检验或试验。必要时产品使用部门应试用样品,确保其符合要求。 4.1.5 采取召开评定会议、会签或其他方法对供应商评价。由采购部组织质量管理部、技术开发部、生产部及车间代表，对供方的产品质量状况和质量保证能力进行评定。 4.1.6 召开评定会议时，由采购部提交《供应商调查表》及相关资质材料，对其质量保证能力、供货能力、履行合同情况和信誉程度等做出评价说明。 4.1.7 需要时，可对供应商质量管理体系及产品质量保证能力进行现场考察，采购部负责具体组织工作。考察结束后，向公司提交考察报告，做为对供应商的评价依据。对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择。 4.1.8 根据采购产品对最终产品质量的影响程度，可以采用其他评价方法。如对产品样品评价、对比类似产品的历史情况、对比类似产品的试验结果、对比其他使用者的使用经验进行评价等。 4.1.9 采购部根据评价结论，确认合格供应商，编制《合格供方名录》，主管生产的副总经理审批后交顾客认可生效。 4.1.10 对合格供应商实行动态管理，原则上每一年对供应商进行评价一次。当合格供应商质量管理体系、设备、工艺有重大变化、产品质量出现重大问题或增加新的供方时，应按评定程序重新进行评定。 4.1.11 对供应商的评价具体按《供应商评价管理办法》执行。 4.1.12 质量管理部保存供应商质量记录，采购部保存供应商考查记录和供应商评价记录。 4.1.13 选择的供应商必须在公司合格供应商名录中，如需从其他供应商采购产品，须经主管领导批准，必要时还应征得顾客同意。 4.2 采购文件的编制 4.2.1技术开发部编制采购产品的工艺消耗定额，内容包括:采购产品的名称、代号、型号规格、技术性能指标等，并注明需定点定厂采购的采购产品，提供给采购部。 4.2.2 采购部根据公司生产计划安排和职能部门、生产部的相关计划要求，负责编制采购产品计划并实施。 4.2.3 采购部提出年度采购计划草案，主管副总进行审查后批准生效。月计划由采购部按月编制并实施。 4.2.4 采购文件应清楚地说明采购产品的要求，包括： a、产品的名称、型号、规格、数量、计量单位、价格、时限等。 b、产品的有关标准和质量要求。 c、对产品的验收要求。 d、需要到供方现场进行验证时，采购部应在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方式作出规定，在供方现场的验证，等同入厂检验。 e、对供应商的质量保证要求适当时包括对供应商的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求、对加工过程、设备和人员的要求，以及对供方质量管理体系的要求。 4.3 物料采购及合同签订 4.3.1 当需要采购生产用物料时,生产部应根据下月生产计划提供《生产材料需求表》。非生产用物料的采购由相关部门提出并填写《采购申请单》,说明采购产品的规格、型号、数量、交货期和质量要求。 4.3.2 从《合格供方名录》中选择适当的供应商,向其下发订购单或签采购合同。当现有供应商不能满足采购要求时,经总经理批准可另选供应商。 4.3.3 采购部与合格供方签定采购合同时应按照4.2.4的要求写明相关要求。合同由总经理审批后盖章生效。 4.3.4 合同签订后采购部按要求跟催材料回公司。当供应物料不能及时回公司时，采购部需及时与生产部协商，必要时与客户协调，确保损失降到最低。 4.3.5 采购产品除须满足要求外，还应根据耗用情况、生产安排、贮存能力、保质期限、资金状况等因素合理筹划，分期分批进货。 4.3.6 合同的更改应重新进行审查认可。 4.4 采购产品的进厂检验和验证 4.4.1 采购产品到货后，由仓库管理员填写《产品检验\入库通知单》报质检员，