5-GACC环境管理体系检查表.docVIP

环 境 管 理 体 系 检 查 表 PAGE 1 PAGE 1 第 页 共 页 受审核部门 / 区域：领导层 通报制度的检查 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 环境手册等体系文件有无进 行重大调整或修改？ 体系覆盖的产品、区域、设施 等情况有无发生重大的变化。 组织结构有无重大变化？ 管理者代表有无变更？ 体系中有无重大要素在 管理职能分配上发生变化？ 环境行为、绩效有无发生 重大变化？ 有无发生过环境事故？ 有无发生过相关方的投诉？ 与GACC的联络情况？有无 报告，是否说明了原因、措施、 事后有无报告纠正情况？ 注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。 受审核部门 / 区域：领导层 证书、标志使用情况检查 审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 1． 是否已使用认证证书或标志？ 2． 证书与标志都使用在哪些方面，如 广告、宣传资料、会议、展销 、名片 3． 有无使用产品上，情况如何？ 有无使用的样版？ 4． 使用的效果如何？ 认证证书、标志有效性反映如何？ 5． 在使用过程中曾碰到过什么问题？ 6． 有什么看法？ 有何建议、要求和意见？ 7