ISO9001 审核记录表 管理层记录.docVIP

NGV/JQ-08-09B NGV总08/12/13分机：合同评审8021 审核调度8027 技委会8024 证书8023 人员管理8006 审 核 记 录 受审核部门 管理层 负责人 李建刚 陪同人员 邹光节 审核人员 日 期 2011年9月29日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.1 总要求 在质量管理体系策划中，公司领导层识别了管理体系所需的管理活动、实施与运行、检查和评审等过程。通过质量手册在各部门职责章节的安排、对这些过程的顺序和相互作用进行了描述；编制了形成了对这些过程有效运行控制所需要的手册、程序、作业文件、规章制度等支持性文件。2011年初聘请了认证咨询师，帮助策划了质量管理体系，编制了质量手册（含17个程序文件）、16个作业文件和60个记录表格等体系文件。于2011年06月08 外包过程为：部分产品零部件表面处理（电镀、喷涂）、金属材料机械加工、产品运输及监视和测量设备的校准与检定。 具体控制见采购控制程序规定和生产部审核记录。 通过三个月试运行，证明能够确保必要的资源和信息以支持对这些过程进行监视、测量等活动；对监视和测量的结果进行了分析并采取了必要的纠正措施，实现了对这些过程的持续改进。 √ 4.2.1/2 文件、总则、手册 公司体系文件构成： 质量方针/目标（含在手册中），目标分解表等； 质量手册[含