用友2010年度内部控制评价报告.pdf

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用友2010年度内部控制评价报告

用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司内部控制报告内部控制报告内部控制报告内部控制报告二零二零一零年十二月三十一日一零年十二月三十一日二零二零一一零年十二月三十一日零年十二月三十一日目录页次一、内部控制报告 1 二、对公司的改进建议 2-18 三、信息系统审计管理建议书 19-36 四、附录《用友软件股份有限公司内控制度自我评估报告》内部控制制度报告内部控制制度报告内部控制制度报告内部控制制度报告安永华明（2011）专字A01号用友软件股份有限公司董事会：我们审计了用友软件股份有限公司 (以下简称 “公司”或“贵公司”