2005年第二次内审检查表.docVIP

Z/QR 8.2-04 xxx有限公司2005年第2次内审检查表 受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02 序 号 标准 条款号 审核要点 审核内容及方法 审核记录 标记 A B C 1 2 3 4 4．1 5．1 5．2 5．3 质量管理体系总要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 公司是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？如何对 标准条款剪裁。 关键过程所需资源和信息是否充分。 是否按PDCA循环建立质量管理体系，监测信息是否及时反馈、有效运用，达到实现策划结果和持续改进的目的。 有无影响产品质量的外包过程、是否已明确并实施控制。 何谓顾客需求？如何对待？以何方式传达其重要性，提供部分证据？ 何谓管理评审？是否作为决策、控制、改进的工具并已组织实施。 提供确保质量管理体系建立、实施、改进所需资源的实例作证。 是否颁发文件的质量方针和目标，如何理解？依据是什么？如何将其作为公司各级部门关注焦点？如何保持持续改进？ 通过哪些方式确保顾客要求得到确定，并转化为公司要求予以满足？ 对顾客不满意反馈是否重视？有无具体措施来调动全体员工积极性？ 确定顾客需求时考虑哪些健康、安全、环保以及法规义务？有何措施使之落实？ 质量方针含义在员工中是否沟通并正确理解？举例说明。 注：在相应标记栏内打“√”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。 Z/QR 8.2-04 xxx有限公司2005年第2次内审检查表 受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02 序 号 标准 条款号 审核要点 审核内容及方法 审核记录 标记 A B C 5 6 7 8 5．4 5．5 （1.1） 5．6 6．1 策划 职责、权限和沟通 职责 管理评审 资源提供 是否体现公司产品特点并包含满足相关方和持续改进承诺？ 是否为质量目标制定提供了框架？何时定期评审？ 质量目标是否已量化？在相关部门有无已展开的资料？提供策划文件。 质量目标（包括部门目标）具体计算方法是否已明确？策划文件是否受控？一旦更改时有何记录证实其受控？ 各级、各部门的职责、权限及相互关系是否确定并沟通？ 是否指定质量负责人与质量有关人员，查相应证明材料。、 公司员工、尤其关键工种对岗位职责是否清楚、并有效执行。 是否按计划管理评审？评审输入有哪些？有无当前业绩及改进机会的内容（包括对质量方针及目标变更需要的评审）？评审结果有无导致质量管理体系有效性及效率提高？ 评审结果的记录是否评价了体系适宜性、有效性、充分性？是否也记录了对体系持续改进的机会和措施？ 为实施、保持、改进质量管理体系过程，关键过程及岗位资源是否充足、适宜？ 注：在相应标记栏内打“√”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。 Z/QR 8.2-04 xxx有限公司2005年第2次内审检查表 受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02 序 号 标准 条款号 审核要点 审核内容及方法 审核记录 标记 A B C 9 其他 6．2 8．2 （2.1） 8．5 人力资源 内部审核 改进 资源的确定、提供，使用有无管理，并验证，消除了不适当的资源和使用。 在人力资源控制程序中有和职责？是否已执行？ 在内部审核程序中有和职责？是否已执行？ 25）简述本公司持续改进的形式及实施纠正、预防措施的方法。 注：在相应标记栏内打“√”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。 Z/QR 8.2-04 xxx有限公司2005年第2次内审检查表 受审部门: 管理者代表 部门负责人: